Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
07010031 tarifa bancaria ref.folha de pagamento realizada nesta data. Serviços bancários | 07/01/2026 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 612,00 |
07010033 tarifa bancaria ref.folha de pagamento realizada nesta data. Serviços bancários | 07/01/2026 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 78,00 |
07010032 tarifa bancaria ref.folha de pagamento realizada nesta data. Serviços bancários | 07/01/2026 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 1.038,00 |
07010034 tarifa bancaria ref.folha de pagamento realizada nesta data. Serviços bancários | 07/01/2026 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 96,00 |
7.2023-00003 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços técnicos profissionais | 07/01/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 17.597.431/0001-80 | R$ 465,80 |
06020007 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. Serviços de energia elétrica | 07/01/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 04.895.728/0001-80 | R$ 9.132,55 |
15010003 tarifa bancaria ref.folha de pagamento realizada nesta data. Serviços de energia elétrica | 07/01/2026 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Sec.Mun. de Meio Ambiente - SEMA | 04.895.728/0001-80 | R$ 146,20 |
20010054 tarifa bancaria ref.folha de pagamento realizada nesta data. Serviços bancários | 07/01/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 00.000.000/2550-09 | R$ 955,40 |
008-2025-PMB constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a DEZEMBRO/2025. Material p/manutenção de veículos | 07/01/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 27.850.722/0001-91 | R$ 216,80 |
07010012 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. EXEC. DE AGRIC. FAMILIAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2025. Obrigacoes Patronais | 07/01/2026 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 05.074.524/0001-40 | R$ 6.612,11 |
05010172 Tarifa Bancária sobre os Contra-cheques, correspondente ao mês de Dezembro de 2025. Demais auxílios financeiros-Pessoa Físic | 07/01/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | XXX.063.842-XX | R$ 360,00 |
05010173 Tarifa Bancária debitada na Conta Corrente Nº.7.723-2/FUS. Demais auxílios financeiros-Pessoa Físic | 07/01/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | XXX.048.032-XX | R$ 78,48 |
05010105 tarifa bancária debitada na c/c nº26.217-X,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de JANEIRO/2026. Obrigacoes Patronais | 07/01/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 52,32 |
05010124 tarifa bancaria ref.folha de pagamento realizada nesta data. Subsídios agentes políticos | 07/01/2026 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Sec.Mun. de Meio Ambiente - SEMA | 24.009.724/0001-64 | R$ 265,20 |
05010240 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE SEGURANÇA PUBLICA GUARDA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2025. Contratacao por Tempo Determinado | 07/01/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 17.545.698/0001-23 | R$ 13.752,80 |
05010110 tarifa bancária debitada na c/c nº17.398-3,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de JANEIRO/2026. Contratacao por Tempo Determinado | 07/01/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 17.545.751/0001-96 | R$ 9,00 |
16010001 DIARIA A BELEM/PA, PARA EFETUAR RESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, E ENCAMINHAR ATESTADO DE DESOBRIGAÇÃO COM O SERVIÇOS MILITAR, JUNTO AO PRM,(POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR), NO PERIODO DE 21/01/2026 A 23/01/2026, CONFORME PROJETO DE VIAGEM 007/2026. Diárias no país | 07/01/2026 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.790.402-XX | R$ 360,00 |
09020019 DIARIA A CIDADE DE TUCURUI/PA PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIL, PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NO PERIODO DE 16/01/2026 A 16/01/2026, CONFORME PEOJETO DE VIAGEM Nº 006/2026. Serviços de água e esgoto | 07/01/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 61.067.901/0001-95 | R$ 180,00 |
05010116 tarifa bancária debitada na c/c nº16.714-2,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de JANEIRO/2026. Obrigacoes Patronais | 07/01/2026 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 29.979.036/0155-04 | R$ 18,00 |
07010008 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2025. Obrigacoes Patronais | 07/01/2026 | 04 - Administração 002 - Sec.Mun.de Administração - SEMAD | 05.074.524/0001-40 | R$ 7.828,50 |
07010015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SECRETARIO EXEC. DE IGUALDADE RACIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2025. Obrigacoes Patronais | 07/01/2026 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 05.074.524/0001-40 | R$ 1.929,02 |
07010014 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. EXEC. DE PROT. E DEFESA CIVIL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2025. Obrigacoes Patronais | 07/01/2026 | 04 - Administração 015 - Controladoria Geral | 05.074.524/0001-40 | R$ 428,65 |
07010005 OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2025. Diárias no país | 07/01/2026 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.145.732-XX | R$ 31.761,53 |
27010006 tarifa bancaria descontada na conta c/c:25.539-4, ref. a folha de pagamento dos servidores do Conselho Tutelar, no mês de JANEIRO/2026. Outras Despesas de Exercicios Anteriores | 07/01/2026 | 06 - Segurança Pública 009 - Sec.Mun.de Seg.Pub.e Defesa Social | 04.895.728/0001-80 | R$ 15,00 |
27010007 tarifa bancaria descontada na conta c/c:25.539-4, ref. a folha de pagamento dos servidores do Conselho Tutelar, no mês de JANEIRO/2026. Outras Despesas de Exercicios Anteriores | 07/01/2026 | 06 - Segurança Pública 009 - Sec.Mun.de Seg.Pub.e Defesa Social | 04.895.728/0001-80 | R$ 39,24 |