Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
004-2025-SEMED CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO DA RETOMADA DA OBRA DA CRECHE PRO INFANCIA -MULTIRAO. Outras obras e instalações | 12/01/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 39.758.326/0001-18 | R$ 1.976.600,11 |
07010042 Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data. Serviços bancários | 12/01/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 00.360.305/0001-04 | R$ 39,24 |
07010020 DIARIA A CIDADE DE BELEM/PA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, NO PERIODO DE 03/12/2025 A 06/12/2025, CONFORME PEOJETO DE VIAGEM Nº 330/2025. Serviços bancários | 09/01/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 00.000.000/2550-09 | R$ 720,00 |
09010009 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. Serviços de áudio, vídeo e foto | 09/01/2026 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 04.196.645/0001-00 | R$ 180.455,16 |
09010010 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. Serviços bancários | 09/01/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 00.000.000/2550-09 | R$ 27.670,99 |
07010001 Serviços de Citologia Cervico-Vaginal Microflora-Rastreamento realizados no mes de Dezembro de 2025, conforme Contrato Nº.003.009.2022-SMS. Diárias no país | 09/01/2026 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.400.052-XX | R$ 1.404,00 |
09010007 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços de áudio, vídeo e foto | 09/01/2026 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 04.196.645/0001-00 | R$ 248,52 |
09010001 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. Contribuição para o PIS/PASEP | 09/01/2026 | 28 - Encargos Especiais 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 00.394.460/0058-87 | R$ 18.342,92 |
07010021 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES QUE MINISTRAM AULAS NO POLO DA UNIVERCIDADE FEDERAL DO PARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2025. Serviços bancários | 09/01/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 00.000.000/2550-09 | R$ 708,96 |
21010001 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO CID, NESTA DATA. Contribuição para o PIS/PASEP | 09/01/2026 | 28 - Encargos Especiais 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 00.394.460/0058-87 | R$ 154,31 |
006-2024 DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS EM JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇOES, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1156297 ENVIADO EM 09/01/26. Locação de imóveis | 09/01/2026 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | XXX.874.022-XX | R$ 426,70 |
23020007 SERVIÇO PRESTADO COM PUBLICAÇÃO NA D.O.U E DIARIO DO PARÁ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL Diárias no estado | 09/01/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | XXX.803.622-XX | R$ 8.230,00 |
008-2025-PMB CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. Material p/manutenção de veículos | 09/01/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 27.850.722/0001-91 | R$ 0,29 |
09010002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2026 Outras Despesas de Exercicios Anteriores | 09/01/2026 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.145.732-XX | R$ 2.072,00 |
07010024 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/01/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 00.000.000/2550-09 | R$ 51,22 |
09010003 DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS EM JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇOES, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 11516457 ENVIADO EM 09/01/26. Outras Despesas de Exercicios Anteriores | 09/01/2026 | 04 - Administração 002 - Sec.Mun.de Administração - SEMAD | 04.895.728/0001-80 | R$ 298,69 |
08010001 referente emissao de certificados digitais, destinados a manutencao de apoio administrativo a esta aprefeitura municipal. Serviço apoio admin/técnico/operacional | 08/01/2026 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 32.143.163/0001-10 | R$ 460,00 |
08010002 FATURA AGRUPADORA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS. Serviços de energia elétrica | 08/01/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 04.895.728/0001-80 | R$ 34.327,68 |
05010107 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços de energia elétrica | 08/01/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 04.895.728/0001-80 | R$ 41,62 |
30010043 TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA Serviços de energia elétrica | 08/01/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 04.895.728/0001-80 | R$ 13,08 |
07010018 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Obrigacoes Patronais | 07/01/2026 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 05.074.524/0001-40 | R$ 26,16 |
07010017 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Obrigacoes Patronais | 07/01/2026 | 04 - Administração 012 - Sec.Mun.de Proteção e Defesa Civil | 05.074.524/0001-40 | R$ 1.443,00 |
07010023 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 07/01/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 41,61 |
07010016 DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS EM JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇOES, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 11511140 ENVIADO EM 06/01/26. Obrigacoes Patronais | 07/01/2026 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 05.074.524/0001-40 | R$ 3.370,93 |
07010037 tarifa bancaria ref.folha de pagamento realizada nesta data. Serviços bancários | 07/01/2026 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 04.913.711/0072-00 | R$ 78,00 |