Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
19020023 DIARIA A CIDADE DE BELEM/PA PARA REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL A SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO(SETUR)E A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE (SEEL), NO PERIODO DE 13/03/2026 A 14/03/2026, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 049/2026. Serviços bancários | 10/03/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles | 00.000.000/2550-09 | R$ 360,00 |
10030012 DIARIA A BELEM/PA, PARA REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA(SECULT)E A SECRETARIA DE ESTADO DE TIRISMO (SETUR)E SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE(SEEL), NO PERIODO DE 13/03/2026 A 14/03/2026, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 046/2026. Diárias no país | 10/03/2026 | 13 - Cultura 005 - Sec.Mun.de Cultura, Esp.,Turismo e da Ju | XXX.384.642-XX | R$ 480,00 |
19020022 DIARIA A CIDADE DE TUCURUI/PA PARA CONDUZIR VEICULO PARA EFETUAR REVISAO, NO PERIODO DE 10/03/2026 A 11/03/2026, CONFORME PEOJETO DE VIAGEM Nº 048/2026. Serviços de energia elétrica | 10/03/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles | 04.895.728/0001-80 | R$ 360,00 |
10030022 DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS EM JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇOES, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 11625593 ENVIADO EM 10/03/26. Serviços de áudio, vídeo e foto | 10/03/2026 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 04.196.645/0001-00 | R$ 179,52 |
10030032 tarifa bancaria realizada nesta data. Serviços bancários | 10/03/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 00.000.000/2550-09 | R$ 26,16 |
10030021 REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PRECATORIO Nº 199/2024, TENDO COMO CREDOR RODILSON ANTONIO BRITO DA SILVA, RELATIVO A 20% DO VALOR ATUALIZADO DO DOCUMENTO (Id 33292916 DO PROCESSO)ORIUNDO DOS AUTOS Nº 0802949-60.2024.8.14.0000(PROCESSO REFERENCIA:0000717-44.2011.8,14.007), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2026.. Custas processuais | 10/03/2026 | 28 - Encargos Especiais 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 04.567.897/0001-90 | R$ 37.605,00 |
02020079 FORNECIMENTO DE 08 UNIDADES DE RECARGA DE AGUA MINERAL ENGARRAFADA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. Contribuições previdenciárias - INSS | 10/03/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 120,00 |
001-2025-SEMED SERV.PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER A DEMNADA DA ROTA DE ONIBUS ESCOLAR TERRESTRE MUNICIPAL REF.MES FEVEREIRO/2026. Gêneros de alimentação | 10/03/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 06.024.835/0001-68 | R$ 44.963,10 |
024-2023 LOCAÇÃO DE O1 IMOVEL, SITUADA NA AV. SANTOS DRUMONT, Nº 245, CIDADE NOVA, ONDE FUNCIONA A SEC. MEIO AMBIENTE, REF. A FEVEREIRO/2026. Transporte escolar - PJ | 10/03/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 12.571.711/0001-03 | R$ 2.000,00 |
10030025 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 10/03/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 00.000.000/2550-09 | R$ 222,36 |
27020052 SERV.PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DA ROTA DE ONIBUS ESCOLAR TERRESTRE MUNICIPAL REF.MES FEVEREIRO/2026. Amortização da dívida contratual | 10/03/2026 | 28 - Encargos Especiais 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 29.979.036/0155-04 | R$ 37.020,90 |
27020053 SERV.PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER A DEMNADA DA ROTA DE ONIBUS ESCOLAR TERRESTRE MUNICIPAL REF.MES FEVEREIRO/2026. Amortização da dívida contratual | 10/03/2026 | 28 - Encargos Especiais 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 29.979.036/0155-04 | R$ 48.531,60 |
024-2023 SERV.PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DA ROTA DE ONIBUS ESCOLAR TERRESTRE MUNICIPAL REF.MES FEVEREIRO/2026. Transporte escolar - PJ | 10/03/2026 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 11.415.590/0001-30 | R$ 36.883,65 |
09030044 tarifa bancaria ref.fopag realizada nesta data Serviços bancários | 09/03/2026 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 04.913.711/0072-00 | R$ 60,00 |
09030062 serviços bancarios realizado nesta data. Serviços bancários | 09/03/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 04.913.711/0072-00 | R$ 213,00 |
09030041 tarifa bancaria sob folha de pagamento realizada nesta data. Serviços bancários | 09/03/2026 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 04.913.711/0072-00 | R$ 579,00 |
09030034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CONTROLADORIA GERAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2026. Contribuição RPPS -ativo- previdenciário | 09/03/2026 | 04 - Administração 015 - Controladoria Geral | 05.074.524/0001-40 | R$ 546,07 |
09030030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGRIC. FAMILIAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2026. Contribuição RPPS -ativo- previdenciário | 09/03/2026 | 13 - Cultura 005 - Sec.Mun.de Cultura, Esp.,Turismo e da Ju | 05.074.524/0001-40 | R$ 6.680,48 |
09030029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SECRETARIO EXEC. DE FAZENDA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2026. Contribuição RPPS -ativo- previdenciário | 09/03/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 05.074.524/0001-40 | R$ 1.857,25 |
09030054 tarifa bancaria ref. a folha de pagamento realizada nesta data. Serviços bancários | 09/03/2026 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Sec.Mun. de Meio Ambiente - SEMA | 00.000.000/2550-09 | R$ 57,00 |
02020172 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Contribuições previdenciárias - INSS | 09/03/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 29.979.036/0155-04 | R$ 26,16 |
09030055 tarifa bancaria realizada nesta data Serviços bancários | 09/03/2026 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Sec.Mun. de Meio Ambiente - SEMA | 00.000.000/2550-09 | R$ 26,16 |
09030061 tarifa bancaria sob folha de pagamento realizado nesta data. Serviços bancários | 09/03/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 00.000.000/2550-09 | R$ 78,20 |
02020171 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Contribuições previdenciárias - INSS | 09/03/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 29.979.036/0155-04 | R$ 1.404,00 |
20020013 aquisição de combustivel para atender as necessidades do Fundo de Assis. Social, no mês de MARÇO/2026. Contribuições previdenciárias - INSS | 09/03/2026 | 15 - Urbanismo 006 - Sec.Mun.de Infraestrutura - SEINFRA | 29.979.036/0155-04 | R$ 5.861,42 |