Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
28030006 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. Contribuição para o PIS/PASEP | 28/03/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.394.460/0058-87 | R$ 0,39 |
28030007 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA. Contribuição para o PIS/PASEP | 28/03/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.394.460/0058-87 | R$ 140,39 |
28030005 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FEP, NESTA DATA. Contribuição para o PIS/PASEP | 28/03/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.394.460/0058-87 | R$ 534,57 |
28030004 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. Contribuição para o PIS/PASEP | 28/03/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.394.460/0058-87 | R$ 17.299,00 |
28030009 PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO PMB DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS NO JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇOES. Outros serviços de terceiros - PJ | 28/03/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 04.196.645/0001-00 | R$ 194,60 |
27030004 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 27/03/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 57,87 |
27030003 Tarifa de Energia Elétrica consumida no Prédio da Secretaria Municipal de Saúde, Conta Contrato Nº.3018343826, correspondente ao mês de Março de 2025. Serviços de energia elétrica | 27/03/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 04.895.728/0001-80 | R$ 2.265,87 |
003-2025-PMB REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE PALCO, DESTINADOS A APOIO AO EVENTO RALY DA VACA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE BAIAO/PA. Festividades e homenagens | 27/03/2025 | 13 - Cultura 005 - Sec. Exec. de desenvolvimento da Juventu | 58.512.806/0001-49 | R$ 10.505,65 |
27030008 TARIFA BANCARIA Serviços bancários | 27/03/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 00.000.000/2550-09 | R$ 12,69 |
27030005 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 27/03/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 25,38 |
27030006 PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO OFICIO EDITAIS DE LICITAÇÃO PMB DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS NO JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇOES. Outros serviços de terceiros - PJ | 27/03/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 04.196.645/0001-00 | R$ 428,12 |
27030007 DIARIA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE TURISMO E REGIONALIZAÇÃO, NO PERIODO DE 07/04/2025 A 10/04/2025, CONFOME PROJETO DE VIAGEM N° 074/2025. Diárias no país | 27/03/2025 | 13 - Cultura 005 - Sec. Exec. de desenvolvimento da Juventu | XXX.327.892-XX | R$ 480,00 |
26030010 tarifa bancária debitada na c/c nº26.217-X,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de Março/2025. Serviços bancários | 26/03/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 25,38 |
26030009 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 26/03/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 85,27 |
007-2024- locação de imovel urbano para instalação e funcionamento da Caixa Econômica Federal no Municipio, conf.contrato nº007.007.2024-PMB referente ao mes de MARÇO/2025. Locação de imóveis | 26/03/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | XXX.220.732-XX | R$ 2.500,00 |
062021019 locação de imóvel situado na Travessa Benchimol, Centro Baião/pa para ulização da Escola de Ensino Infantil ref.mes 02/2025. Locação de imóveis | 26/03/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 02.861.462/0001-29 | R$ 1.340,00 |
001-2025-SMS Seviços de Gestão e Operacionalização de Serviços de Saúde do Hospital Municipal São Joaquim do Municipio de Baião-PA, conforme Termo de Colaboração Nº.001.006.2025 - SMS, referente ao mês de Março de 2025. Instituição de assistência em saúde | 26/03/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 04.547.278/0001-34 | R$ 375.955,71 |
001-2025-SMS Seviços de Gestão e Operacionalização de Serviços de Saúde do Hospital Municipal São Joaquim do Municipio de Baião-PA, conforme Termo de Colaboração Nº.001.006.2025 - SMS. Instituição de assistência em saúde | 26/03/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 04.547.278/0001-34 | R$ 375.955,72 |
26030011 Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data. Serviços bancários | 26/03/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 00.000.000/2550-09 | R$ 12,69 |
016-2024-PMB AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. Material p/manutenção de veículos | 26/03/2025 | 15 - Urbanismo 006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura | 27.850.722/0001-91 | R$ 3.748,00 |
003-2025-SEMAS LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA DE ASSIS. SOCIAL E PROGRAMAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. CONFORME CONTRATO:003.006.2025-SEMAS. Fretes e transportes de encomendas | 26/03/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | XXX.465.862-XX | R$ 4.300,00 |
007-2023 PMB LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA OSVALDO DA PAIXAO, 253, NOVO SAO FRANCISCO BAIAO/PA, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE POLICIAIS MILITAR, CONFORME TERMO ADITIVO SO CONTRSTO Nº 007.006.2023-PMB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. Locação de imóveis | 26/03/2025 | 04 - Administração 009 - Secretaria Executiva de Defesa Social | XXX.579.802-XX | R$ 2.500,00 |
26030012 FORNECIMENTO DE (02) PASSAGENS AEREAS, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD, CORRESPONDENTE A RETORNO DE CAMPINAS/SP, PARA BELÉM/PA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAÚ/SP COM INDICAÇÃO DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. Outros serviços de terceiros - PJ | 26/03/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 14.544.564/0001-08 | R$ 3.133,22 |
016-2024-PMB AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSIS. SOCIAL-IGD-PBF, REF. AO MÊS DE MARÇO/2025. Material p/manutenção de veículos | 26/03/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 27.850.722/0001-91 | R$ 4.647,00 |
25030009 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA SEC. EXEC. DE DESENV. URB. E ABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025. Serviços de energia elétrica | 25/03/2025 | 16 - Habitação 007 - Sec. Exec. de Desenv. Urbano e Habitação | 04.895.728/0001-80 | R$ 311,44 |