Empenhos

Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.

Empenhos no filtro
23.699
Soma dos valores
R$ 615.984.411,25
Anulados
0
DocumentoDataFunção / UnidadeDestinatárioValor
01040181

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS0,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025.

Serviços de energia elétrica
01/04/2025
04 - Administração
009 - Secretaria Executiva de Defesa Social
04.895.728/0001-80
R$ 1.697,17
01040033

Auxilio Financeiro para Tratamento Fora do Domicilio - TFD, com base na Portaria/SAS/nº.055 de 24 de Fevereiro de 1999, Resolução nº.91 de 31 de maio de 2010 de Comissão de Intergestores Bipartite do Estado do Pará, com encaminhamento especializado na Capital do Estado.

Demais auxílios financeiros-Pessoa Físic
01/04/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
XXX.184.312-XX
R$ 99,00
01040189

Auxilio Financeiro para Tratamento Fora do Domicilio - TFD, com base na Portaria/SAS/nº.055 de 24 de Fevereiro de 1999, Resolução nº.91 de 31 de maio de 2010 de Comissão de Intergestores Bipartite do Estado do Pará, com encaminhamento especializado na Capital do Estado.

Demais auxílios financeiros-Pessoa Físic
01/04/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
XXX.104.782-XX
R$ 495,00
01040238

constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores Comissionados, Câmara Municipal de Baião referente ao mês de março de 2025.

Contribuições previdenciárias - INSS
01/04/2025
01 - Legislativa
001 - Câmara Municipal de Baião
29.979.036/0155-04
R$ 1.450,28
01040066

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% Z.RURAL REF.MES 03/2025-ED.INFANTIL TEMP.

Salário - contratação pessoal temporário
01/04/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério
05.425.871/0001-70
R$ 26.081,05
01040204

REMUNERAÇÃO MENSAL DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO REF.MES 03/2025-FME

Subsídios agentes políticos
01/04/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
05.425.871/0001-70
R$ 6.500,00
01040067

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% Z.URB.REF.MES 03/2025-CRECHE TEMP.

Salário - contratação pessoal temporário
01/04/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério
05.425.871/0001-70
R$ 5.387,45
01040157

Remuneração de Servidores da Secretaria Municipal de Saúde - TEMP., correspondente ao mês de Março de 2025.

Salário - contratação pessoal temporário
01/04/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
17.545.698/0001-23
R$ 135.796,78
01040232

Obrigações Patronais de Risco Ambiental/Aposentadoria Especial/Gilrat Ajustável de Servidores do FMS/CAPS, correspondente ao mês de Março de 2025.

Contribuições previdenciárias - INSS
01/04/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
29.979.036/0155-04
R$ 623,64
01040035

Auxilio Financeiro para Tratamento Fora do Domicilio - TFD, com base na Portaria/SAS/nº.055 de 24 de Fevereiro de 1999, Resolução nº.91 de 31 de maio de 2010 de Comissão de Intergestores Bipartite do Estado do Pará, Conforme Proc. Nº.193/2017, com encaminhamento especializado na Capital do Estado.

Demais auxílios financeiros-Pessoa Físic
01/04/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
XXX.409.302-XX
R$ 173,25
01040208

Obrigações Patronais de Risco Ambiental/Aposentadoria Especial/Gilrat Ajustável de Servidores do FMS/PSF, correspondente ao mês de Março de 2025.

Contribuições previdenciárias - INSS
01/04/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
29.979.036/0155-04
R$ 3.637,46
01040180

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA DE PROPRIOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 13107084, NO MÊS DE MARÇO/2025.

Serviços de energia elétrica
01/04/2025
04 - Administração
002 - Secretaria Municipal de Administração
04.895.728/0001-80
R$ 16.067,23
01040068

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% Z.URB.REF.MES 03/2025-EQUIPE PED.

Vencimentos e salários
01/04/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério
05.425.871/0001-70
R$ 74.280,27
31030003

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA.

Amortização da dívida contratual
31/03/2025
28 - Encargos Especiais
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
29.979.036/0155-04
R$ 60.281,43
31030007

FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF.PRDIO LOCADO PARA SEC.EDUCAÇÃO.

Serviços de energia elétrica
31/03/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
04.895.728/0001-80
R$ 777,02
31030001

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
31/03/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 33,50
31030006

FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF.PRDIO LOCADO PARA SEC.EDUCAÇÃO.

Serviços de energia elétrica
31/03/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
04.895.728/0001-80
R$ 96,45
31030002

CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FEP, NESTA DATA.

Contribuição para o PIS/PASEP
31/03/2025
28 - Encargos Especiais
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.394.460/0058-87
R$ 397,69
31030004

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA.

Amortização da dívida contratual
31/03/2025
28 - Encargos Especiais
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
29.979.036/0155-04
R$ 2.754,46
31030008

FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF.PRDIO LOCADO PARA SEC.EDUCAÇÃO.

Serviços de energia elétrica
31/03/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
04.895.728/0001-80
R$ 839,29
28030002

REFENTE A TAXA DE ART A ESTE MUNICIPIO.

Outros serviços de terceiros - PJ
28/03/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
05.065.511/0001-05
R$ 271,47
28030001

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
28/03/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 57,86
28030008

PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO PMB DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS NO JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇOES.

Outros serviços de terceiros - PJ
28/03/2025
04 - Administração
001 - Gabinete do Prefeito
04.196.645/0001-00
R$ 116,76
005/2023 PMB

ASSESSORIA E ONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025.

Locação de softwares
28/03/2025
04 - Administração
002 - Secretaria Municipal de Administração
23.792.525/0001-02
R$ 3.623,64
28030010

Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data.

Serviços bancários
28/03/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
00.000.000/2550-09
R$ 12,69
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