Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
20030045 OBRIGAÇÃO PATRONAL DE RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL/GILRAT AJUSTAVEL DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE AGRIC. FAMILIAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2026. Contribuições previdenciárias - INSS | 20/03/2026 | 20 - Agricultura 008 - Sec.Mun.de Des.Eco.e Agricultura-SEMDEAG | 29.979.036/0155-04 | R$ 679,96 |
02030046 01 DIARIA DE VIAGEM RELAT.AO PROJ.Nº 066/2026, COM DESTINO A BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE SEG.PUB.MUNICIPAL DO ESTADO, NA CIDADE DE BELEM/PA NO DIA 27/03/2026. Contribuição RPPS -ativo- previdenciário | 19/03/2026 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 05.074.524/0001-40 | R$ 120,00 |
02030042 02 DIARIAS DE VIAGEM RELAT.AO PROJ.Nº 061/2026, COM DESTINO A BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DA CONEXÃO CNM-EDIÇÃO BELEM/PA, NO PERIODO DE 24/03 A 25/03/2026. Contribuições previdenciárias - INSS | 19/03/2026 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 29.979.036/0155-04 | R$ 480,00 |
19030012 constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a FEVEREIRO/2026. Contribuições previdenciárias - INSS | 19/03/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 1.791,72 |
19030013 constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a FEVEREIRO/2026. Contribuições previdenciárias - INSS | 19/03/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 223,96 |
19030011 constribuição ao INSS GILRAT da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a FEVEREIRO/2026. Contribuições previdenciárias - INSS | 19/03/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 324,35 |
19030014 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 19/03/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 00.000.000/2550-09 | R$ 13,08 |
19030019 Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data. Serviços bancários | 19/03/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 00.000.000/2550-09 | R$ 13,08 |
19030016 constribuição ao INSS GILRAT da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a FEVEREIRO/2026. Contribuições previdenciárias - INSS | 19/03/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 234,02 |
19030008 constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a FEVEREIRO/2026. Contribuições previdenciárias - INSS | 19/03/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 11.097,90 |
19030020 SERVIÇO PRESTADO COM A MANUTENÇÃO DE TELHADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO Manutenção e conservação de bens imóveis | 19/03/2026 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | 58.472.387/0001-69 | R$ 11.978,80 |
19030015 constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a FEVEREIRO/2026. Contribuições previdenciárias - INSS | 19/03/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 1.872,19 |
19030017 contribuição ao INSS patronal da Folha dos servidores do Conselho tutelar, ref. ao mês de FEVEREIRO/2026. Contribuições previdenciárias - INSS | 19/03/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles | 29.979.036/0155-04 | R$ 2.131,00 |
19030005 01 DIARIA DE VIAGEM RELAT.AO PROJ.Nº 065/2026, COM DESTINO A BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE SEG.PUB.MUNICIPAL , NO PERIODO DE 27/03 A 27/03/2026. Diárias no estado | 19/03/2026 | 06 - Segurança Pública 012 - Sec.Mun.de Proteção e Defesa Civil | XXX.597.372-XX | R$ 120,00 |
19030018 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 19/03/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 00.000.000/2550-09 | R$ 22,41 |
19030009 constribuição ao INSS GILRAT da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a FEVEREIRO/2026. Contribuições previdenciárias - INSS | 19/03/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 1.767,15 |
19030010 constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a FEVEREIRO/2026. Contribuições previdenciárias - INSS | 19/03/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 2.594,80 |
02030043 02 DIARIAS DE VIAGEM RELAT.AO PROJ.Nº 062/2026, COM DESTINO A BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DA CONEXÃO CNM-EDIÇÃO BELEM/PA, NO PERIODO DE 24/03 A 25/03/2026. Vencimentos e salários | 19/03/2026 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 05.425.871/0001-70 | R$ 240,00 |
19030006 01 DIARIA DE VIAGEM RELAT.AO PROJ.Nº 066/2026, COM DESTINO A BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE SEG.PUB.MUNICIPAL DO ESTADO, NA CIDADE DE BELEM/PA NO DIA 27/03/2026. Diárias no estado | 19/03/2026 | 06 - Segurança Pública 012 - Sec.Mun.de Proteção e Defesa Civil | XXX.565.492-XX | R$ 120,00 |
19030004 02 DIARIAS DE VIAGEM RELAT.AO PROJ.Nº 063/2026, COM DESTINO A BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DA CONEXÃO CNM-EDIÇÃO BELEM/PA, NO PERIODO DE 24/03 A 25/03/2026. Diárias no estado | 19/03/2026 | 06 - Segurança Pública 012 - Sec.Mun.de Proteção e Defesa Civil | XXX.565.492-XX | R$ 240,00 |
19030003 01 DIARIA DE VIAGEM RELAT.AO PROJ.Nº 064/2026, COM DESTINO A BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE SEG.PUB.MUNICIPALPERIODO DE 27/03 A 27/03/2026. Diárias no estado | 19/03/2026 | 06 - Segurança Pública 012 - Sec.Mun.de Proteção e Defesa Civil | XXX.181.802-XX | R$ 240,00 |
19030001 01 DIARIA DE VIAGEM RELAT.AO PROJ.Nº 067/2026, COM DESTINO A BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE SEG.PUB.MUNICIPAL DO ESTADO, NA CIDADE DE BELEM/PA NO DIA 27/03/2026. Diárias no estado | 19/03/2026 | 06 - Segurança Pública 012 - Sec.Mun.de Proteção e Defesa Civil | XXX.181.802-XX | R$ 180,00 |
19030005 01 DIARIA DE VIAGEM RELAT.AO PROJ.Nº 065/2026, COM DESTINO A BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE SEG.PUB.MUNICIPAL , NO PERIODO DE 27/03 A 27/03/2026. Diárias no estado | 19/03/2026 | 06 - Segurança Pública 012 - Sec.Mun.de Proteção e Defesa Civil | XXX.597.372-XX | R$ 120,00 |
19030007 01 DIARIA DE VIAGEM RELAT.AO PROJ.Nº 067/2026, COM DESTINO A BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE SEG.PUB.MUNICIPAL DO ESTADO, NA CIDADE DE BELEM/PA NO DIA 27/03/2026. Diárias no estado | 19/03/2026 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.819.892-XX | R$ 180,00 |
02030045 02 DIARIAS DE VIAGEM RELAT.AO PROJ.Nº 063/2026, COM DESTINO A BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DA CONEXÃO CNM-EDIÇÃO BELEM/PA, NO PERIODO DE 24/03 A 25/03/2026. Vencimentos e salários | 19/03/2026 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 05.425.871/0001-70 | R$ 240,00 |