Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
16040008 constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social-Primeira Infancia, ref. a Março, pago em Abril/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 16/04/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 845,81 |
16040025 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 16/04/2025 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente | 00.000.000/2550-09 | R$ 63,45 |
16040001 Tarifa de Energia Elétrica Agrupadora do Fundo Municipal de Saúde, correspondente ao mês de Março de 2025. Serviços de energia elétrica | 16/04/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 04.895.728/0001-80 | R$ 29.482,13 |
16040015 PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO OFICIO 10978368-EDITAIS DE LICITAÇÃO PMB DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS NO JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇOES. Outros serviços de terceiros - PJ | 16/04/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 04.196.645/0001-00 | R$ 213,35 |
16040007 contribuição ao INSS patronal-GILRAT da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social-CRAS, ref. ao mês de Março, Pago em Abril/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 16/04/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 162,44 |
16040009 contribuição ao INSS patronal-GILRAT da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social-Primeira Inafancia, ref. ao mês de Março, Pago em Abril/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 16/04/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 216,81 |
16040010 constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a Março, pago em Abril/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 16/04/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 845,35 |
001-2025-SMS Seviços de Gestão e Operacionalização de Serviços de Saúde do Hospital Municipal São Joaquim do Municipio de Baião-PA, conforme Termo de Colaboração Nº.001.006.2025 - SMS. Instituição de assistência em saúde | 16/04/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 04.547.278/0001-34 | R$ 548.947,68 |
16040012 Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data. Serviços bancários | 16/04/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 00.000.000/2550-09 | R$ 12,69 |
16040022 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 16/04/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 12,69 |
16040023 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 16/04/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 25,38 |
16040027 DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS NO JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇOES. Outros serviços de terceiros - PJ | 16/04/2025 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | 04.196.645/0001-00 | R$ 621,22 |
16040021 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 16/04/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 12,69 |
024-2023 SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER5 AO TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES 03/2025-ROTA TERRESTRE ESTADUAL Transporte escolar - PJ | 16/04/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 12.571.711/0001-03 | R$ 62.928,00 |
024-2023 SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER5 AO TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES 03/2025-ROTA TERRESTRE ESTADUAL Transporte escolar - PJ | 16/04/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 12.571.711/0001-03 | R$ 90.748,80 |
16040016 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. Contribuição para o PIS/PASEP | 16/04/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.394.460/0058-87 | R$ 5.974,12 |
024-2023 SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE ONIBUS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR REF.03/2025-ROTA FLUVIAL ESTADUAL. Transporte escolar - PJ | 16/04/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 12.571.711/0001-03 | R$ 41.072,40 |
16040018 constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a Março, pago em Abril/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 16/04/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 6.988,96 |
15040013 TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 15/04/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 50,76 |
15040011 çTARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS, NA ASSIS. SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL/2025. Serviços de energia elétrica | 15/04/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 04.895.728/0001-80 | R$ 1.212,35 |
15040016 subsídios do vereador - presidente da Câmara Municipal de Baião referente ao mês de abril de 2025. Subsídios (exceto agentes políticos) | 15/04/2025 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | 34.626.119/0001-96 | R$ 8.500,00 |
15040019 vencimentos e salários dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Baião, referente ao mês de abril de 2025. Vencimentos e salários | 15/04/2025 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | 34.626.119/0001-96 | R$ 11.156,00 |
15040012 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 15/04/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 63,98 |
082022002 Serviços Médicos Clinico, correspondente ao Sétimo Termo Aditivo ao Contrato Nº.002.008.2022. Serviços médico-hospitalar-atenção básic | 15/04/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 22.802.226/0001-49 | R$ 25.920,00 |
082022002 Serviço Médico Clinico Geral p/ Atenção Básica(ESF, NASF E CENTROS DE SAÚDE - Zona Urbana, correspondente ao Sétimo Termo Aditivo ao Contrato Nº.002.008.2022. Serviços médico-hospitalar-atenção básic | 15/04/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 22.802.226/0001-49 | R$ 22.995,36 |