Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
001-2025-SEMED FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR REF.MES FEV A ABRIL/2025-ED.INFANTIL PRE ESCOLA. Gêneros de alimentação | 22/04/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 37.129.960/0001-66 | R$ 26.158,45 |
22040013 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 59052031826202433 NESTA DATA. Restituições | 22/04/2025 | 04 - Administração 009 - Secretaria Executiva de Defesa Social | 50.947.061/0001-39 | R$ 603,95 |
007-2024-SRP-PM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.EDUCAÇÃO. Outros materiais de consumo | 21/04/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 03.561.828/0001-07 | R$ 7.179,30 |
007-2024-SRP-PM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANTENÇÃO DESTA ADM. Material de limp./produtos higienização | 21/04/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | 03.561.828/0001-07 | R$ 12.103,60 |
006-2024-SRP-PM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO/PA. Gêneros de alimentação | 21/04/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | 03.561.828/0001-07 | R$ 15.145,18 |
006-2024-SRP-PM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.EDUCAÇÃO. Gêneros de alimentação | 21/04/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 03.561.828/0001-07 | R$ 10.854,20 |
21040005 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTICIOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO Gêneros de alimentação | 21/04/2025 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | 44.389.943/0001-23 | R$ 11.250,00 |
21040006 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO Material de expediente | 21/04/2025 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | 44.389.943/0001-23 | R$ 11.450,00 |
21040009 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO Material de limp./produtos higienização | 21/04/2025 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | 44.389.943/0001-23 | R$ 11.820,00 |
21040007 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE REDE; COMPUTADORES; IMPRESSORAS; CAIXA DE SOM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO Manutenção e cons. de máq. e equipamento | 21/04/2025 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | 34.536.206/0001-52 | R$ 11.960,00 |
21040010 SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL Outros serviços de terceiros - PJ | 21/04/2025 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | 44.389.943/0001-23 | R$ 11.200,00 |
21040008 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARTICULARES Manutenção e conservação de veículos | 21/04/2025 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | 52.141.946/0001-71 | R$ 10.860,00 |
17040006 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 59052031385202470 NESTA DATA. Restituições | 17/04/2025 | 04 - Administração 009 - Secretaria Executiva de Defesa Social | 50.947.061/0001-39 | R$ 2.359,26 |
17040004 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 17/04/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 42,64 |
009-2024-SRP-PM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES. Outros materiais de consumo | 17/04/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 11.291.118/0001-32 | R$ 93.921,45 |
17040003 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. Contribuição para o PIS/PASEP | 17/04/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.394.460/0058-87 | R$ 0,84 |
17040002 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. Contribuição para o PIS/PASEP | 17/04/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.394.460/0058-87 | R$ 6.995,76 |
16040017 contribuição ao INSS patronal da Folha dos servidores do Conselho tutelar, ref. ao mês de Março/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 16/04/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles | 29.979.036/0155-04 | R$ 2.131,00 |
16040006 constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a Março, pago em Abril/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 16/04/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 974,68 |
001-2025-SMS Seviços de Gestão e Operacionalização de Serviços de Saúde do Hospital Municipal São Joaquim do Municipio de Baião-PA, conforme Termo de Colaboração Nº.001.006.2025 - SMS. Instituição de assistência em saúde | 16/04/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 04.547.278/0001-34 | R$ 548.947,67 |
16040024 TARIFA BANCARIA Serviços bancários | 16/04/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 12,69 |
024-2023 SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES 03/2025-ROTA FLUVIAL MUNICIPAL. Transporte escolar - PJ | 16/04/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 12.571.711/0001-03 | R$ 60.480,00 |
16040019 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 16/04/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 42,64 |
16040020 TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 16/04/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 00.000.000/2550-09 | R$ 38,07 |
16040011 contribuição ao INSS patronal-GILRAT da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social-CREAS, ref. ao mês de Março, Pago em Abril/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 16/04/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 140,89 |