Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
09050017 TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/05/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 50,76 |
09050009 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/05/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 48,73 |
09050019 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS. Outros serviços de terceiros - PJ | 09/05/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | 04.504.120/0001-87 | R$ 1.870,00 |
09050018 TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/05/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 177,66 |
09050005 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. Amortização da dívida contratual | 09/05/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 29.979.036/0155-04 | R$ 153.907,27 |
09050013 tarifa bancária debitada na c/c nº16.711-8,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de Maio/2025. Serviços bancários | 09/05/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 21,00 |
09050014 Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data. Serviços bancários | 09/05/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 00.000.000/2550-09 | R$ 38,07 |
09050010 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025 Serviços apoio admin/técnico/operacional | 09/05/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | 00.703.157/0001-83 | R$ 2.072,00 |
09050011 PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO OFICIO 11017014-EDITAIS DE LICITAÇÃO PMB DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS NO JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇOES. Outros serviços de terceiros - PJ | 09/05/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 04.196.645/0001-00 | R$ 256,02 |
09050004 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. Amortização da dívida contratual | 09/05/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 29.979.036/0155-04 | R$ 25.111,63 |
09050016 TARIFA BANCARIA Serviços bancários | 09/05/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 00.000.000/2550-09 | R$ 12,69 |
006-2023-PMB REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS,SEM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO/PA, CONFORME CONTRATO Nº014.005.2024-PMB. Locação de máquinas e equipamentos | 09/05/2025 | 15 - Urbanismo 006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura | 10.452.765/0001-16 | R$ 59.078,42 |
09050006 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. Contribuição para o PIS/PASEP | 09/05/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.394.460/0058-87 | R$ 26.048,92 |
09050007 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. Contribuição para o PIS/PASEP | 09/05/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.394.460/0058-87 | R$ 7,92 |
09050012 CONTRIBUICAO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025. Contribuição para o PIS/PASEP | 09/05/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.394.460/0058-87 | R$ 6.975,23 |
062021012 locação de imóvel situado na Localidade de Angu Pegado Ramal do Lorica Municipio de Baião/pa para tulização da Escola de Ensino Fundamental e Infantil ref.mes 04/2025. Locação de imóveis | 09/05/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | XXX.782.132-XX | R$ 1.000,00 |
08050023 TARIFA BANCARIA Serviços bancários | 08/05/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 00.000.000/2550-09 | R$ 25,38 |
08050003 fatura agrupada de energia eletrica das escolas Municipal de ensino infantil ref.mes 04/2025-CC 105023642. Serviços de energia elétrica | 08/05/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 04.895.728/0001-80 | R$ 304,59 |
08050026 TARIFA BANCARIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 08/05/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 265,20 |
08050016 tarifa bancária debitada na c/c nº17.398-3,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de Maio/2025. Serviços bancários | 08/05/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 15,00 |
08050001 fatura agrupada de energia eletrica das escolas Municipal de ensino fundamental ref.mes 04/2025-CC 105023642. Serviços de energia elétrica | 08/05/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 04.895.728/0001-80 | R$ 24.726,48 |
08050042 Concessão de 02 (Duas) diária destinada ao Vereador Sr. Elivaldo Braga Gonçalves se deslocar ao município de Belém-PA, para tratar de assuntos relacionados a Câmara Municipal de Baião, junto ao gabinete do deputado estadual Adriano Coelho, nos dias 07 e 08 de maio de 2024, conforme portária nº045/2025. Diárias no estado | 08/05/2025 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | XXX.019.192-XX | R$ 1.000,00 |
08050028 TARIFA BANCARIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 08/05/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 1.295,40 |
08050021 TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 08/05/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 00.000.000/2550-09 | R$ 68,00 |
08050008 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 08/05/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 431,80 |