Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
13050009 Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data. Serviços bancários | 13/05/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 00.000.000/2550-09 | R$ 25,38 |
13050011 TARIFA BANCARIA Serviços bancários | 13/05/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 00.000.000/2550-09 | R$ 25,38 |
010-2025-SEMAS urnas e mortalias e translado funebre, para atender as necessidades do Fundo de Assis. Social para atendendimento de familias em vunerabilidade social.Conforme Contrato: 010.006/2025-SEMAS. Serviços funerários | 13/05/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.170.729/0001-58 | R$ 19.328,00 |
13050012 TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 13/05/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 12,69 |
13050008 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS, NA ASSIS. SOCIAL, NO MÊS DE Maio/2025. Locação de imóveis | 13/05/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 04.895.728/0001-80 | R$ 639,21 |
011-2024-SMS Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria na Área de Saúde para fortalecimento da Gestão da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Baião-PA, conforme Contrato Nº.011.007.2024-SMS, correspondente ao mês de Março de 2025. Assessoria, consultoria técnica/jurídica | 13/05/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 39.611.673/0001-13 | R$ 30.000,00 |
010-2024-SRP-PM REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA ADMINISTRAÇÃO. Serviços gráficos | 13/05/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | 42.292.768/0001-26 | R$ 7.000,50 |
13050007 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 13/05/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 54,83 |
028-2023-PE-SRP Aquisição de Medicamentos para atender as Demandas do Fundo Municipal de Saúde, conforme Contrato Nº.036.005.2025 - SMS. Medicamentos | 13/05/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 08.393.709/0001-06 | R$ 28.522,50 |
024-2023 SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES 04/2025-ROTA FLUVIAL ESTADUAL Transporte escolar - PJ | 12/05/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 12.571.711/0001-03 | R$ 45.636,00 |
12050009 REFERENTE A JUROS E MULTAS EM ATRASO DE ENTRGA DE DCTFS NESTA DATA. Juros | 12/05/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.394.460/0058-87 | R$ 4.171,20 |
001-2024 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO REPRESENTAÇÕES EM PROCESSOS JURIDICOS NAS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL E DO TRABALHO, CONFOME CONTRATO Nº 001.007.2024-PMB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. Serviços judiciários | 12/05/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 45.054.873/0001-15 | R$ 20.000,00 |
001-2025-SMS Seviços de Gestão e Operacionalização de Serviços de Saúde do Hospital Municipal São Joaquim do Municipio de Baião-PA, conforme Termo de Colaboração Nº.001.006.2025 - SMS. Instituição de assistência em saúde | 12/05/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 04.547.278/0001-34 | R$ 548.947,67 |
024-2023 SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE ONIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA TERRESTRE MUNICIPAL REF.MES 04/2025. Transporte escolar - PJ | 12/05/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 11.415.590/0001-30 | R$ 75.762,00 |
12050008 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 12/05/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 73,10 |
024-2023 SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE ONIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA TERRESTRE MUNICIPAL REF.MES 04/2025. Transporte escolar - PJ | 12/05/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 11.415.590/0001-30 | R$ 127.002,00 |
024-2023 SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE ONIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA TERRESTRE MUNICIPAL REF.MES 04/2025. Transporte escolar - PJ | 12/05/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 11.415.590/0001-30 | R$ 153.354,00 |
024-2023 SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES 04/2025-ROTA FLUVIAL ESTADUAL Transporte escolar - PJ | 12/05/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 12.571.711/0001-03 | R$ 67.200,00 |
001-2025-SMS Seviços de Gestão e Operacionalização de Serviços de Saúde do Hospital Municipal São Joaquim do Municipio de Baião-PA, conforme Termo de Colaboração Nº.001.006.2025 - SMS. Instituição de assistência em saúde | 12/05/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 04.547.278/0001-34 | R$ 548.947,68 |
024-2023 SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER A ROTA TERRESTRE DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REF.MES 04/2025. Transporte escolar - PJ | 12/05/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 11.415.590/0001-30 | R$ 71.736,00 |
006-2024 LOCAÇAO IMOVEL URBANO PARA ARMAZENAMENTO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADO NA TRAVESSA VICENTE RAMOS N 17 BAIRRO CUMBUCAO MES 04/2025. Locação de imóveis | 12/05/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | XXX.874.022-XX | R$ 1.300,00 |
09050008 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS0,RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. Serviços de energia elétrica | 09/05/2025 | 04 - Administração 009 - Secretaria Executiva de Defesa Social | 04.895.728/0001-80 | R$ 1.682,55 |
006-2023-PMB REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS,SEM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO/PA, CONFORME CONTRATO Nº014.005.2024-PMB. Locação de máquinas e equipamentos | 09/05/2025 | 15 - Urbanismo 006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura | 10.452.765/0001-16 | R$ 39.721,58 |
09050020 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/05/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 471,83 |
09050015 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/05/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 228,42 |