Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
15050012 constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social-IGD PBF, ref. a ABRIL, pago em MAIO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 15/05/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 1.680,67 |
15050014 constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social-CRAS, ref. a ABRIL, pago em MAIO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 15/05/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 1.247,11 |
15050017 vencimentos e salários dos servidores temporarios da Câmara Municipal de Baião, referente ao mês de maio de 2025. Salário - contratação pessoal temporário | 15/05/2025 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | 34.626.119/0001-96 | R$ 66.660,00 |
010-2025-SEMAS urnas e mortalias e translado funebre, para atender as necessidades do Fundo de Assis. Social para atendendimento de familias em vunerabilidade social, no mês de Maio/2025. Serviços funerários | 15/05/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.170.729/0001-58 | R$ 8.474,25 |
15050008 constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a Abril, pago em Maio/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 15/05/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 6.245,05 |
15050009 constribuição ao INSS patronal da Folha dos servidores da Assis. Social, referente ao mês de Abril de 2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 15/05/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 1.040,84 |
15050005 constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a ABRIL, pago em MAIO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 15/05/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 845,80 |
15050013 contribuição ao INSS patronal-GILRAT da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social-IGD PBF, ref. ao mês de ABRIL, Pago em MAIO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 15/05/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 280,11 |
15050015 contribuição ao INSS patronal-GILRAT da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social-CRAS, ref. ao mês de ABRIL, Pago em MAIO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 15/05/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 207,85 |
15050007 contribuição ao INSS patronal da Folha dos servidores do Conselho tutelar, ref. ao mês de ABRIL/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 15/05/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles | 29.979.036/0155-04 | R$ 2.273,06 |
005/2023 PMB ASSESSORIA E ONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025. Locação de softwares | 15/05/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | 23.792.525/0001-02 | R$ 3.623,64 |
15050010 constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a ABRIL, pago em MAIO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 15/05/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 1.164,01 |
15050006 constribuição ao INSS GILRAT da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social-PRIMEIRA INFANCIA, em MAIO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 15/05/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 216,80 |
14050010 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 14/05/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 12,69 |
14050007 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 14/05/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 82,22 |
14050008 FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FORA DO ESTADO(BELEM/BRASILIA)DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. Passagens para o país | 14/05/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 14.544.564/0001-08 | R$ 2.639,88 |
082022002 Serviços Prestados de Médico Clínico, referente ao Sexto Termo Aditivo ao Contrato Nº. 002.008.2022. Serviço médico-hospitalar - ambulatórios | 14/05/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 22.802.226/0001-49 | R$ 20.160,00 |
082022002 Serviço Médico Clinico Geral p/ Atenção Básica(ESF, NASF E CENTROS DE SAÚDE - Zona Urbana, correspondente ao Sexto Aditivo ao Contrato Nº.002.008.2022. Serviços médico-hospitalar-atenção básic | 14/05/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 22.802.226/0001-49 | R$ 12.775,20 |
082022002 Serviços Médicos Ginecologista e Obstetra com Titulo de Especialista em Gin. e Obs.(TEGO). Conforme sexto Termo Aditivo ao Contrato Nº. 002.008.2022. Outros serviços médicos hospitalar | 14/05/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 22.802.226/0001-49 | R$ 44.537,04 |
14050009 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 14/05/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 25,38 |
14050011 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 14/05/2025 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente | 00.000.000/2550-09 | R$ 50,76 |
062022014 SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025. Locação de imóveis | 14/05/2025 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente | XXX.651.472-XX | R$ 2.000,00 |
028-2023-PE-SRP Aquisição de Medicamentos para atender as Demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato Nº.036.005.2025 - SMS. Medicamentos | 13/05/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 08.393.709/0001-06 | R$ 24.344,53 |
010-2024-SRP-PM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Serviços gráficos | 13/05/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 42.292.768/0001-26 | R$ 15.020,00 |
010-2024-SRP-PM Serviços Gráficos Prestados, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato Nº.003.005.2025. Serviços gráficos | 13/05/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 42.292.768/0001-26 | R$ 10.000,00 |