Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
001-2025-SEMED FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL. Gêneros de alimentação | 25/03/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 03.561.828/0001-07 | R$ 49.544,00 |
25030004 REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,CONSUMIDA, NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2026 Serviços de energia elétrica | 25/03/2026 | 17 - Saneamento 001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 04.895.728/0001-80 | R$ 2.093,82 |
25030007 TARIFA BANCÁRIA NA DATA Serviços bancários | 25/03/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 04.913.711/0072-00 | R$ 94,00 |
25030005 tarifa bancaria descontada na conta c/c:26.217-X, ref. a folha de pagamento dos servidores do Conselho Tutelar, no mês de MARÇO/2026. Serviços bancários | 25/03/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 65,40 |
25030008 SERVIÇO PRESTADO NA DIARIA DE LOCAÇÃO DE VOADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO. Outros serviços de terceiros - PJ | 25/03/2026 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | 39.729.257/0001-14 | R$ 6.160,00 |
001-2025-SEMED FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL. Gêneros de alimentação | 25/03/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 03.561.828/0001-07 | R$ 25.796,40 |
25030006 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 25/03/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 00.000.000/2550-09 | R$ 44,81 |
001-2025-SEMED FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA Gêneros de alimentação | 25/03/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 03.561.828/0001-07 | R$ 25.056,40 |
001-2025-SEMED FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL. Gêneros de alimentação | 25/03/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 03.561.828/0001-07 | R$ 25.796,40 |
001-2025-SEMED FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA Gêneros de alimentação | 25/03/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 03.561.828/0001-07 | R$ 25.056,40 |
10030016 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO CFM, NESTA DATA. Contribuição para o PIS/PASEP | 24/03/2026 | 28 - Encargos Especiais 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 00.394.460/0058-87 | R$ 0,10 |
20020058 LOCAÇÃO DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, RELATICO AO MES DE MARÇO/26. Serviços de energia elétrica | 24/03/2026 | 17 - Saneamento 001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 04.895.728/0001-80 | R$ 3.500,00 |
24030010 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 24/03/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 00.000.000/2550-09 | R$ 28,81 |
24030002 Concessão de (06) Seis Diárias, com destino à Cidade de Cametá-Pa, para Participar de Capacitação e Avaliação em Vigilância dos Óbitos, no Período de 23/03/2025 à 28/03/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.057/2026. Diárias no estado | 24/03/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | XXX.552.612-XX | R$ 720,00 |
24030009 DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS EM JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇOES, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 11655242 ENVIADO EM 24/03/2026. Serviços de áudio, vídeo e foto | 24/03/2026 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 04.196.645/0001-00 | R$ 269,28 |
24030001 Concessão de (03) Três Diárias, com destino à Cidade de Cametá-Pa, para Participar de Capacitação e Avaliação em Vigilância dos Óbitos, no Período de 26/03/2026 à 28/03/2026, conforme Projeto de Viagem Nº.059/2026. Diárias no estado | 24/03/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | XXX.594.012-XX | R$ 720,00 |
24030011 Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data. Serviços bancários | 24/03/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 00.000.000/2550-09 | R$ 39,24 |
24030014 Concessão de 03 (três) diárias destinadas a Vereadora Sra. Ivone dos Santos Rodrigues, para se deslocar ao município de Belém-PA, para tratar de assuntos relacionados a Câmara Municipal de Baião, junto a secretaria estadual de educação (Seduc), e Assembleia legislativa do para (ALEPA), nos dias 23 a 25 de março de 2026, conforme portária nº019/2026. Diárias no estado | 24/03/2026 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | XXX.200.722-XX | R$ 1.500,00 |
24030008 REFERENTE A TARIFA DE AGUA CONSUMIDA NO PREDIO PARAALOJAMENTO DOS PROFESSORES QUE IRÃO MINISTRAR AS AULAS PRESENCIAIS NO POLO DA UNIVERCIDADE FEDERAL DO PARÁ,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026. NA Serviços de água e esgoto | 24/03/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 61.067.901/0001-95 | R$ 24,00 |
24030003 Concessão de (06) Seis Diárias, com destino à Cidade de Cametá-Pa, para Participar de Capacitação e Avaliação em Vigilância dos Óbitos, no Período de 23/03/2026 à 28/03/2026, conforme Projeto de Viagem Nº.058/2026. Diárias no estado | 24/03/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | XXX.654.302-XX | R$ 720,00 |
24030001 Concessão de (03) Três Diárias, com destino à Cidade de Cametá-Pa, para Participar de Capacitação e Avaliação em Vigilância dos Óbitos, no Período de 26/03/2026 à 28/03/2026, conforme Projeto de Viagem Nº.059/2026. Diárias no estado | 24/03/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | XXX.594.012-XX | R$ 720,00 |
24030007 REFERENTE A TARIFA DE AGUA CONSUMIDA NA UNIVERCIDADE FEDERAL DO PARA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026 Serviços de água e esgoto | 24/03/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 61.067.901/0001-95 | R$ 64,00 |
24030006 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 24/03/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 00.000.000/2550-09 | R$ 26,16 |
02030023 constribuição ao INSS patronal/multas/juros, dos Servidores lotados CREAS, na Secre. de Assis. Social. Contribuições previdenciárias - INSS | 23/03/2026 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 29.979.036/0155-04 | R$ 268,00 |
011-2024-SRP-PM MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. Serviços de energia elétrica | 23/03/2026 | 15 - Urbanismo 007 - Sec.Mun.de Des.Urb.e Habitação-SEMDURBH | 21.684.640/0001-38 | R$ 17.183,80 |