Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
09060046 Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data. Serviços bancários | 09/06/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 00.000.000/2550-09 | R$ 50,76 |
09060042 tarifa bancaria descontada na conta c/c:25.539-4, ref. a folha de pagamento dos servidores do Conselho Tutelar, no mês de JUNHO/2025. Serviços bancários | 09/06/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles | 00.000.000/2550-09 | R$ 50,76 |
09060019 tarifa bancaria realizada nesta data Serviços bancários | 09/06/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 63,45 |
09060030 TARIFA BANCARIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/06/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 00.000.000/2550-09 | R$ 71,40 |
09060038 tarifa bancária debitada na c/c nº26.217-X,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de JUNHO/2025. Serviços bancários | 09/06/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 90,00 |
09060031 TARIFA BANCARIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/06/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 00.000.000/2550-09 | R$ 222,00 |
09060010 tarifa bancaria realizada nesta data Serviços bancários | 09/06/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 3,40 |
09060009 03 tarifa bancaria realizada nesta data. Serviços bancários | 09/06/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 38,07 |
09060039 tarifa bancária debitada na c/c nº26.217-X,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de JUNHO/2025. Serviços bancários | 09/06/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 50,76 |
09060012 tarifa bancaria sob folha de pagamento realizada nesta data Serviços bancários | 09/06/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 261,80 |
09060021 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/06/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 428,40 |
09060014 tarifa bancaria sob folha de pagamento realizada nesta data Serviços bancários | 09/06/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 938,40 |
09060020 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/06/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 1.470,00 |
09060041 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/06/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 38,07 |
09060011 tarifa bancaria sob folha de pagamento realizada nesta data Serviços bancários | 09/06/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 1.292,00 |
06060007 PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO OFICIO 11072372-EDITAIS DE LICITAÇÃO PMB DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS NO JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇOES. Outros serviços de terceiros - PJ | 06/06/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 04.196.645/0001-00 | R$ 298,69 |
06060010 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 06/06/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 51,77 |
007-2024-SRP-PM Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene e Descartáveis para atender as Demandas da Secretaria Municipal de Assistencia, conforme Contrato Nº.035.005.2025, no mês de Junho/2025. Gêneros de alimentação | 06/06/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 37.129.960/0001-66 | R$ 6.500,67 |
06060006 DIARIA COM DESTINO A BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNDAÇÃO GUAMÁ, NA SEC. DE ESTADO DAS CIDADES E INTEGRAÇÃO REGIONAL, E COM O DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DA SEC. DE ESTADO MEIO AMBENTE E SUSTENTABILIDADE,NO PERIODO DE 09/06/2025 À 11/06/2025, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº136/2025. Diárias no país | 06/06/2025 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente | XXX.257.802-XX | R$ 360,00 |
06060012 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 06/06/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 25,38 |
06060008 DIARIAS À CIDADE DE BELO HORIAONTE/MG,PARA PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SAUDE,NNO PERIODO DE 14/06/2025 A 20/06/2025 CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 139/2025. Outras diárias do pessoal civil | 06/06/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.360.282-XX | R$ 2.940,00 |
006-2024-SRP-PM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE. DE ASSIS. SOCIAL-CRAS, NO MÊS DE JUNHO/2025. Gêneros de alimentação | 06/06/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 37.129.960/0001-66 | R$ 9.003,90 |
06060003 DIARIA A CIDADE DE BELEM/PA,PARA ACOMPANHAR APRECIAÇÃO DO PROCESSO Nº0009070-84.2017.8.14.000 NA SESSAO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO, NO PERIODO DE 11/06/2025 A 12/06/2025, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 137/2025. Diárias no país | 06/06/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.150.492-XX | R$ 360,00 |
06060009 DIARIAS À CIDADE DE BELEM/PA,PARA PARTICIPAR DO CURSO DO ESOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,NO PERIODO DE 23/06/2025 À 29/06/2025, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 140/2025. Diárias no país | 06/06/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.819.892-XX | R$ 1.260,00 |
06060004 DIARIA A CIDADE DE BELEM/PA PARA ACOMPANHAR DILIGENCIA JUNTO AO TCM, NO PERIODO DE 17/06/2025 A 17/06/2025, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 138/2025. Diárias no país | 06/06/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.150.492-XX | R$ 180,00 |