Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
09060024 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM IPMB, CONFORME ACORDO Nº 00351/2022, RELATIVO A PARCELA 29/240. Amortização da dívida contratual | 09/06/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 05.074.524/0001-40 | R$ 44.696,09 |
09060022 FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FORA DO ESTADO(BELEM/BRASILIA)ESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. Passagens para o país | 09/06/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 14.544.564/0001-08 | R$ 2.431,73 |
09060025 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM IPMB, CONFORME ACORDO Nº 00348/2022, RELATIVO A PARCELA 29/240. Amortização da dívida contratual | 09/06/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 05.074.524/0001-40 | R$ 46.132,80 |
009-2024-SRP-PM Materiais de contrução, eletrico e Hidraulico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste municipio. Outros materiais de consumo | 09/06/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 27.190.630/0001-22 | R$ 54.647,66 |
09060028 tarifa bancária debitada na c/c nº17,398-3,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social-CREAS, no mês de JUNHO/2025. Serviços bancários | 09/06/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 9,00 |
005/2023 PMB ASSESSORIA E ONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. Locação de softwares | 09/06/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | 23.792.525/0001-02 | R$ 3.623,64 |
09060008 fatura agrupada de consumo de energia eletrica das escolas de ensino fundamental ref.mes 05/2025. Serviços de energia elétrica | 09/06/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 04.895.728/0001-80 | R$ 23.211,83 |
09060034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE. DE ASSIS. SOCIAL, REF. A MAIO, PAGO EM JUNHO/2025. Contribuição RPPS -ativo- previdenciário | 09/06/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 05.074.524/0001-40 | R$ 541,45 |
09060033 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE. DE ASSIS. SOCIAL, REF. A MAIO, PAGO EM JUNHO/2025. Contribuição RPPS -ativo- previdenciário | 09/06/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 05.074.524/0001-40 | R$ 5.124,52 |
09060040 tarifa bancaria descontada na conta c/c:25.539-4, ref. a folha de pagamento dos servidores do Conselho Tutelar, no mês de JUNHO/2025. Serviços bancários | 09/06/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles | 00.000.000/2550-09 | R$ 15,00 |
09060037 tarifa bancária debitada na c/c nº16.714-2,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de JUNHO/2025. Serviços bancários | 09/06/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 18,00 |
09060032 TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/06/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 00.000.000/2550-09 | R$ 25,38 |
09060029 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/06/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 51,78 |
09060006 fatura agrupada de consumo de energia eletrica das escolas de ed.infantil ref.mes 05/2025. Serviços de energia elétrica | 09/06/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 04.895.728/0001-80 | R$ 466,85 |
012-2025-PMB CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL HIGINO RAMOS NSTE MUNICIPIO DE BAIAO, CONFORME CONTRATO N 012.006.2025-PMB. Obras em andamento | 09/06/2025 | 13 - Cultura 005 - Sec. Exec. de desenvolvimento da Juventu | 58.474.240/0001-08 | R$ 129.328,14 |
09060002 03 DIARIAS DE VIAGEM REF.PORT.Nº1039/2025-GP, COM DESTINO A BELEM/PA PARA EFETUAR PREST.DE CONTAS REF.MAIO/2025 E ENCAMINHAR ATESTADO DE DESEOB.COM SERV.MILITAR, NO PERIODO DE 10/06 A 12/06/2025. Diárias no estado | 09/06/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | XXX.441.582-XX | R$ 360,00 |
09060035 tarifa bancária debitada na c/c nº17.058-5,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de JUNHO/2025. Serviços bancários | 09/06/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 15,00 |
09060036 tarifa bancária debitada na c/c nº16.711-8,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de Junho/2025. Serviços bancários | 09/06/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 21,00 |
09060047 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/06/2025 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente | 00.000.000/2550-09 | R$ 25,38 |
09060016 tarifa bancaria sob folha de pagamento realizada nesta data Serviços bancários | 09/06/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 04.913.711/0072-00 | R$ 615,00 |
09060013 tarifa bancaria sob folha de pagamento realizada nesta data Serviços bancários | 09/06/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 142,80 |
09060018 tarifa bancaria sob folha de pagamento realizada nesta data Serviços bancários | 09/06/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 04.913.711/0072-00 | R$ 1.062,00 |
09060045 Tarifa Bancária sobre Folha de Pagamento de Servidores do FMS, referente ao mês de Maio de 2025. Serviços bancários | 09/06/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 04.913.711/0072-00 | R$ 1.272,00 |
09060007 fatura agrupada de consumo de energia eletrica das escolas de func.creche ref.mes 05/2025. Serviços de energia elétrica | 09/06/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 04.895.728/0001-80 | R$ 2.812,52 |
062021012 locação de imóvel situado na Localidade de Angu Pegado Ramal do Lorica Municipio de Baião/pa para tulização da Escola de Ensino Fundamental e Infantil ref.mes 05/2025. Locação de imóveis | 09/06/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | XXX.782.132-XX | R$ 1.000,00 |