Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
09070040 tarifa bancária debitada na c/c nº17.058-5,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social-PRIMEIRA INFANCIA, no mês de JULHO/2025. Serviços bancários | 09/07/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 15,00 |
09070043 tarifa bancária debitada na c/c nº26.217-X,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de JULHO/2025. Serviços bancários | 09/07/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 25,38 |
09070028 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/07/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 25,38 |
004-2024-SRP-PM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 09/07/2025 | 15 - Urbanismo 006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura | 33.531.257/0001-29 | R$ 49.015,70 |
09070036 tarifa bancária debitada na c/c nº17.398-3,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social-CREAS, no mês de JULHO/2025. Serviços bancários | 09/07/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 9,00 |
09070041 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE. DE ASSIS. SOCIAL, REF. A JUNHO, PAGO EM JULHO/2025. Contribuição RPPS -ativo- previdenciário | 09/07/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 05.074.524/0001-40 | R$ 5.124,52 |
09070032 tarifa bancária debitada na c/c nº25.539-4,relativo a folha de pagamento do Conselho Tutelar, no mês de Julho/2025. Serviços bancários | 09/07/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles | 00.000.000/2550-09 | R$ 15,00 |
09070037 tarifa bancária debitada na c/c nº16.714-2,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social-CRAS, no mês de JULHO/2025. Serviços bancários | 09/07/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 18,00 |
09070033 tarifa bancaria descontada na conta c/c:25.539-4, ref. a folha de pagamento dos servidores do Conselho Tutelar, no mês de JULHO/2025. Serviços bancários | 09/07/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles | 00.000.000/2550-09 | R$ 25,38 |
004-2024-SRP-PM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC.DES.URBANO E HABITAÇÃO Combustíveis e lubrificantes automotivos | 09/07/2025 | 16 - Habitação 007 - Sec. Exec. de Desenv. Urbano e Habitação | 33.531.257/0001-29 | R$ 18.709,65 |
004-2024-SRP-PM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 09/07/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 33.531.257/0001-29 | R$ 25.567,96 |
004-2024-SRP-PM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 09/07/2025 | 20 - Agricultura 008 - Secretaria Exec. de Agricultura Familia | 33.531.257/0001-29 | R$ 27.221,04 |
004-2024-SRP-PM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC.DEFESA SOCIAL. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 09/07/2025 | 04 - Administração 009 - Secretaria Executiva de Defesa Social | 33.531.257/0001-29 | R$ 28.401,92 |
09070016 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/07/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 425,00 |
09070020 TARIFA BANCARIA REF.FOLHA PAGAMENTO REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/07/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 938,40 |
09070023 TARIFA BANCARIA REF.FOLHA PAGAMENTO REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/07/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 04.913.711/0072-00 | R$ 606,00 |
004-2024-SRP-PM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENCAO DO FMMA. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 09/07/2025 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente | 33.531.257/0001-29 | R$ 2.282,86 |
024-2023 serviços prestados de locação de onibus para atender ao transporte escolar minicipal ref.mes 06/2025. Transporte escolar - PJ | 09/07/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 11.415.590/0001-30 | R$ 63.107,55 |
024-2023 serviços prestados de locação de onibus para atender ao transporte escolar minicipal ref.mes 06/2025. Transporte escolar - PJ | 09/07/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 11.415.590/0001-30 | R$ 77.015,55 |
024-2023 serviços prestados de locação de onibus para atender ao transporte escolar minicipal ref.mes 06/2025. Transporte escolar - PJ | 09/07/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 11.415.590/0001-30 | R$ 110.742,45 |
09070045 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/07/2025 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente | 00.000.000/2550-09 | R$ 25,38 |
010-2025-SRPPMB AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EDUCATIVOS E EXPORTIVOS), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE DESENV. DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. Material educativo e esportivo | 09/07/2025 | 13 - Cultura 005 - Sec. Exec. de desenvolvimento da Juventu | 27.866.311/0001-94 | R$ 40.195,49 |
006-2025-PMB LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA,CAPACIDADE MINIMA DE 22 TONELADAS CONFORME CONTRATO N° 065.005.2025-PMB. Locação de máquinas e equipamentos | 09/07/2025 | 15 - Urbanismo 006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura | 12.571.711/0001-03 | R$ 5.940,00 |
003-2025-PMB REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GRUPO GERADOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE EVENTO CULTURAIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE BAIAO/PA. Festividades e homenagens | 09/07/2025 | 13 - Cultura 005 - Sec. Exec. de desenvolvimento da Juventu | 58.512.806/0001-49 | R$ 123.199,61 |
09070039 tarifa bancária debitada na c/c nº16.711-8,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de JULHO/2025. Serviços bancários | 09/07/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 21,00 |