Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
10070008 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. Contribuição para o PIS/PASEP | 10/07/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.394.460/0058-87 | R$ 9.708,80 |
024-2023 SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA FLUVIAL MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES 06/2025. Transporte escolar - PJ | 10/07/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 12.571.711/0001-03 | R$ 63.840,00 |
024-2023 SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA TERRESTRE ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES 06/2025. Transporte escolar - PJ | 10/07/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 12.571.711/0001-03 | R$ 69.920,00 |
10070026 Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data. Serviços bancários | 10/07/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 00.000.000/2550-09 | R$ 50,76 |
024-2023 SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA FLUVIAL ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES 06/2025. Transporte escolar - PJ | 10/07/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 12.571.711/0001-03 | R$ 45.636,00 |
10070009 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM,1% DE REPASSE EXTRAORDINARIO NESTA DATA. Contribuição para o PIS/PASEP | 10/07/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.394.460/0058-87 | R$ 22.052,07 |
09070047 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, DE VENTILACAO E REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE BAIÃO. Manutenção e cons. de máq. e equipamento | 09/07/2025 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | 03.838.237/0001-34 | R$ 5.033,00 |
024-2023 serviços prestados de locação de onibus para atender ao transporte escolar minicipal ref.mes 06/2025. Transporte escolar - PJ | 09/07/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 11.415.590/0001-30 | R$ 155.595,75 |
09070038 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE. DE ASSIS. SOCIAL, REF. A JUNHO, PAGO EM JULHO/2025. Contribuição RPPS -ativo- previdenciário | 09/07/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 05.074.524/0001-40 | R$ 541,45 |
09070018 PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO OFICIO 11128262-EDITAIS DE LICITAÇÃO PMB DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS NO JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇOES. Outros serviços de terceiros - PJ | 09/07/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 04.196.645/0001-00 | R$ 597,38 |
09070030 TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/07/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 04.913.711/0072-00 | R$ 225,00 |
09070024 TARIFA BANCARIA REF.FOLHA PAGAMENTO REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/07/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 04.913.711/0072-00 | R$ 87,00 |
09070026 TARIFA BANCARIA REF.FOLHA PAGAMENTO REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/07/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 04.913.711/0072-00 | R$ 87,00 |
09070019 TARIFA BANCARIA REF.FOLHA PAGAMENTO REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/07/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 1.295,40 |
09070034 Tarifa Bancaria descontada de Contras-Cheques dos Servidores do FMS, no mês de JUNHO/2025. Serviços bancários | 09/07/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 00.000.000/2550-09 | R$ 1.275,00 |
09070044 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/07/2025 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente | 00.000.000/2550-09 | R$ 51,00 |
09070022 TARIFA BANCARIA REF.FOLHA PAGAMENTO REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/07/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 261,80 |
09070031 TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/07/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 00.000.000/2550-09 | R$ 25,38 |
09070025 TARIFA BANCARIA REF.FOLHA PAGAMENTO REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/07/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 04.913.711/0072-00 | R$ 1.056,00 |
09070015 tarifa bancária sobre folha de pagamento de servidores Serviços bancários | 09/07/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 04.913.711/0072-00 | R$ 1.458,00 |
009-2024-SRP-PM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES. Outros materiais de consumo | 09/07/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 11.291.118/0001-32 | R$ 206.775,05 |
09070035 Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data. Serviços bancários | 09/07/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 00.000.000/2550-09 | R$ 38,07 |
09070027 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/07/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 67,00 |
09070029 TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/07/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 00.000.000/2550-09 | R$ 71,40 |
004-2024-SRP-PM aquisição de combustivel para atender as necessidades do Fundo de Assis. Social, no mês de Julho/2025. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 09/07/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 33.531.257/0001-29 | R$ 4.926,36 |