Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
11070013 TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 11/07/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 00.000.000/2550-09 | R$ 38,07 |
11070006 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS0,RELATIVO AO MES DE JULHO/2025. Serviços de energia elétrica | 11/07/2025 | 04 - Administração 009 - Secretaria Executiva de Defesa Social | 04.895.728/0001-80 | R$ 1.864,09 |
11070003 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA, REF. AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA ADM,RELATIVO AO MES DE JULHO/2025. Serviços de energia elétrica | 11/07/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | 04.895.728/0001-80 | R$ 25.287,20 |
11070010 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 11/07/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 48,73 |
10070010 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. Contribuição para o PIS/PASEP | 10/07/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.394.460/0058-87 | R$ 0,99 |
10070020 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. Amortização da dívida contratual | 10/07/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 29.979.036/0155-04 | R$ 154.018,10 |
009-2025 SEMAS urnas e mortalias e translado funebre, para atender as necessidades do Fundo de Assis. Social para atendendimento de familias em vunerabilidade social, no mês de JULHO/2025. Serviços funerários | 10/07/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.170.729/0001-58 | R$ 8.578,00 |
10070017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2025 Serviços apoio admin/técnico/operacional | 10/07/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | 00.703.157/0001-83 | R$ 2.072,00 |
10070027 tarifa bancária debitada na c/c nº26.217-X,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de JULHO/2025. Serviços bancários | 10/07/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 25,38 |
10070023 DIARIA A CIDADE DE BELEM/PA PARA TRANSPORTAR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO, NO PERIODO DE 12/07/2025 A 13/07/2025, CONFORME PEOJETO DE VIAGEM Nº 158/2025. Diárias no país | 10/07/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.145.732-XX | R$ 360,00 |
10070013 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM IPMB, CONFORME ACORDO Nº 00352/2022, RELATIVO A PARCELA 30/240. Amortização da dívida contratual | 10/07/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 05.074.524/0001-40 | R$ 9.343,78 |
10070016 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM IPMB, CONFORME ACORDO Nº 00347/2022, RELATIVO A PARCELA 30/240. Amortização da dívida contratual | 10/07/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 05.074.524/0001-40 | R$ 17.603,69 |
10070019 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 10/07/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 266,49 |
006-2023-PMB REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS,SEM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO/PA, CONFORME CONTRATO Nº014.005.2024-PMB. Locação de máquinas e equipamentos | 10/07/2025 | 15 - Urbanismo 006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura | 10.452.765/0001-16 | R$ 40.524,35 |
10070024 DIARIA A CIDADE DE BELEM/PA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO PERIODO DE 14/07/2025 A 14/07/2025, CONFORME PEOJETO DE VIAGEM Nº 159/2025. Diárias no país | 10/07/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.145.732-XX | R$ 180,00 |
10070021 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. Amortização da dívida contratual | 10/07/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 29.979.036/0155-04 | R$ 112.876,04 |
024-2023 SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA TERRESTRE ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES 06/2025. Transporte escolar - PJ | 10/07/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 12.571.711/0001-03 | R$ 100.832,00 |
10070022 DIARIAS À CIDADE DE BELEM/PA,PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA CIDADAOS DO MUNICIPIO DE BAIAO E EFETUAR PRESTACAO DE CONTAS DAS CEDULAS DE IDENTIDADES EMITIDAS,NO PERIODO DE 21/07/25 A 26/07/25,CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 157/2025. Diárias no país | 10/07/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | XXX.926.422-XX | R$ 720,00 |
10070012 PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO OFICIO 11132719-EDITAIS DE LICITAÇÃO PMB DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS NO JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇOES. Outros serviços de terceiros - PJ | 10/07/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 04.196.645/0001-00 | R$ 469,37 |
10070014 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM IPMB, CONFORME ACORDO Nº 00351/2022, RELATIVO A PARCELA 30/240. Amortização da dívida contratual | 10/07/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 05.074.524/0001-40 | R$ 45.317,55 |
10070015 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM IPMB, CONFORME ACORDO Nº 00348/2022, RELATIVO A PARCELA 30/240. Amortização da dívida contratual | 10/07/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 05.074.524/0001-40 | R$ 46.774,23 |
10070025 tarifa bancaria descontada na conta c/c:25.539-4, ref. a folha de pagamento dos servidores do Conselho Tutelar, no mês de JULHO/2025. Serviços bancários | 10/07/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles | 00.000.000/2550-09 | R$ 25,38 |
006-2023-PMB REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS,SEM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO/PA, CONFORME CONTRATO Nº014.005.2024-PMB. Locação de máquinas e equipamentos | 10/07/2025 | 15 - Urbanismo 006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura | 10.452.765/0001-16 | R$ 102.345,65 |
10070018 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 10/07/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 97,46 |
10070011 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO CIDE, NESTA DATA. Contribuição para o PIS/PASEP | 10/07/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.394.460/0058-87 | R$ 133,35 |