Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
15070022 OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. EEC. DE AGRIC. FAMILIAR,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 15/07/2025 | 20 - Agricultura 008 - Secretaria Exec. de Agricultura Familia | 29.979.036/0155-04 | R$ 3.582,79 |
A.004-2024-SMS Aquisição de Medicamentos atender as Demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Baião-PA, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº.004.008.2024-SMS. Medicamentos | 15/07/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 22.802.226/0001-49 | R$ 4.098,00 |
A.004-2024-SMS Aquisição de Materiais Técnico, Hospitalares para atender as Demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Baião-PA, conforme Termo Aditivo ao Contrato Nº.004.008.2024-SMS. Outros materiais médicos hospitalar | 15/07/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 22.802.226/0001-49 | R$ 32.712,50 |
082022002 Serviços Médico Pediatra e Médico Ginecologista e Obstetra com Titulo de Especialista em Gin. e Obs. (TEGO), referente ao mês de Junho de 2025, conforme Sexto Termo Aditivo ao Contrato Nº. 002.008.2022 - SMS. Serviço médico-hospitalar - hospital | 15/07/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 22.802.226/0001-49 | R$ 41.465,52 |
15070066 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 15/07/2025 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente | 00.000.000/2550-09 | R$ 36,73 |
15070074 LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR UTILITARIO REFERENTE A MÊS DE MAIO DE 2025 Outros serviços de terceiros - PJ | 15/07/2025 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | 31.496.759/0001-30 | R$ 10.500,00 |
15070068 VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO REPASSADOR PAR DOC. 101.961.000.144.526 FNDE Despesas de exercícios anteriores | 15/07/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 00.378.257/0001-81 | R$ 3.137,08 |
15070047 OBRIGAÇÕES PATRONIS DE RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL/GILRAT AJUSTAVEL DE SERV. DA SEC. EXEC. DE PROT. E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 15/07/2025 | 05 - Defesa Nacional 012 - Sec.Mun.de Proteção e Defesa Civil | 29.979.036/0155-04 | R$ 91,08 |
15070046 OBRIGAÇÕES PATRONIS DE RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL/GILRAT AJUSTAVEL DE SERV. DA SEC. EXEC. DE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 15/07/2025 | 20 - Agricultura 013 - Sec.Mun. de Pesca e Aquicultura | 29.979.036/0155-04 | R$ 120,00 |
15070059 OBRIGAÇÕES PATRONIS DE RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL/GILRAT AJUSTAVEL DO SECRETARIO EXEC. DE PESCA E AQUICULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 15/07/2025 | 20 - Agricultura 013 - Sec.Mun. de Pesca e Aquicultura | 29.979.036/0155-04 | R$ 130,00 |
15070055 OBRIGAÇÕES PATRONIS DE RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL/GILRAT AJUSTAVEL DO SECRETARIO EXEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 15/07/2025 | 15 - Urbanismo 006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura | 29.979.036/0155-04 | R$ 130,00 |
14070003 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 14/07/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 12,69 |
14070002 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 14/07/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 54,83 |
008-2025-PMB AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMNISTRAÇÃO. Material p/manutenção de bens móveis | 13/07/2025 | 15 - Urbanismo 006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura | 27.850.722/0001-91 | R$ 120.205,47 |
008-2025-PMB AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSIS. SOCIAL, NO MÊS DE JULHO/2025. Material p/manutenção de veículos | 12/07/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 27.850.722/0001-91 | R$ 20.250,00 |
11070004 PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO OFICIO 11135180-EDITAIS DE LICITAÇÃO PMB DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS NO JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇOES. Outros serviços de terceiros - PJ | 11/07/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 04.196.645/0001-00 | R$ 1.109,42 |
11070007 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES QUE MINISTRAM AULAS NO POLO DA UNIVERCIDADE FEDERAL DO PARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025. Serviços de energia elétrica | 11/07/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | 04.895.728/0001-80 | R$ 454,61 |
11070008 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. Contribuição para o PIS/PASEP | 11/07/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.394.460/0058-87 | R$ 9.195,23 |
11070005 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES QUE MINISTRAM AULAS NO POLO DA UNIVERCIDADE FEDERAL DO PARA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. Serviços de energia elétrica | 11/07/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | 04.895.728/0001-80 | R$ 328,54 |
008-2025-PMB AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Material p/manutenção de bens móveis | 11/07/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 27.850.722/0001-91 | R$ 123.100,00 |
11070002 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA SEC. EXEC. DE DESENV. URB. E ABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2025. Serviços de energia elétrica | 11/07/2025 | 16 - Habitação 007 - Sec. Exec. de Desenv. Urbano e Habitação | 04.895.728/0001-80 | R$ 284,64 |
011-2024-SRP-PM MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. Serviços de energia elétrica | 11/07/2025 | 15 - Urbanismo 006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura | 21.684.640/0001-38 | R$ 26.287,80 |
11070011 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 11/07/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 25,38 |
11070014 Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data. Serviços bancários | 11/07/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 00.000.000/2550-09 | R$ 38,07 |
11070012 TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 11/07/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 00.000.000/2550-09 | R$ 38,07 |