Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
004/2023-PMB REFERENTE A LICENÇA DE USO (LOCACAO)DE SISTEMA DE INFORMATICA, PROGRAMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2025. Locação de equipam. de TIC - Telefonia | 21/07/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 02.288.268/0001-04 | R$ 10.875,00 |
21070003 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 21/07/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 3,05 |
21070006 ACORDO JUDICIAL DECORRENTE DE CONSIGNAÇÃO BANCARIA DE 2017 A 2021 DEBITADA NA CONTA DE ICMS ARRECADAÇÃO, REFERENTE A 1º PARCELA. Amortização da dívida contratual | 21/07/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 04.913.711/0072-00 | R$ 7.284,97 |
21070002 PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO OFICIO 11155952-EDITAIS DE LICITAÇÃO PMB DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS NO JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇOES. Outros serviços de terceiros - PJ | 21/07/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 04.196.645/0001-00 | R$ 981,41 |
21070005 ACORDO JUDICIAL DECORRENTE DE CONSIGNAÇÃO BANCARIA DE 2017 A 2021 DEBITADA NA CONTA DE ICMS ARRECADAÇÃO, REFERENTE A 1º PARCELA. Amortização da dívida contratual | 21/07/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 04.913.711/0072-00 | R$ 21.259,90 |
18070003 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. Contribuição para o PIS/PASEP | 18/07/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.394.460/0058-87 | R$ 0,30 |
18070002 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. Contribuição para o PIS/PASEP | 18/07/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.394.460/0058-87 | R$ 7.168,41 |
18070004 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 18/07/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 39,59 |
18070001 Tarifa de Energia Elétrica consumida no Predio onde Funciona o Anexo Administrativo, correspondente ao mês de Julho de 2025. Serviços de energia elétrica | 18/07/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 04.895.728/0001-80 | R$ 1.171,69 |
009-2024-SRP-PM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA Material p/manutenção de bens imóveis | 18/07/2025 | 15 - Urbanismo 006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura | 27.190.630/0001-22 | R$ 86.310,31 |
18070006 contribuição ao INSS patronal da Folha dos servidores do Conselho tutelar, ref. ao mês de JUNHO, PAGO EM JULHO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 18/07/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles | 29.979.036/0155-04 | R$ 2.131,00 |
17070001 PRESTAÇÃO D ESERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE ELÉTRICA GERAL PRINCIPAL (LÂMPADAS, TOMADAS, FIAÇÃO PRINCIPAL, ETC.) Manutenção e conservação de bens imóveis | 17/07/2025 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | 55.182.623/0001-14 | R$ 7.500,00 |
17070004 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 17/07/2025 | 15 - Urbanismo 006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura | 00.000.000/2550-09 | R$ 12,69 |
17070005 1° PARCELA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL Outros serviços de terceiros - PJ | 17/07/2025 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | 59.490.960/0001-20 | R$ 31.000,00 |
17070003 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 17/07/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 27,42 |
17070002 Tarifa de Energia Elétrica Consumida no Prédio do CAPS, Conta Contrato Nº.102679857, correspondente ao mês de Julho de 2025. Serviços de energia elétrica | 17/07/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 04.895.728/0001-80 | R$ 1.175,51 |
16070007 constribuição ao INSS GILRAT da Folha dos SERVIDORES DA ASSIS. SOCIAL-CREAS, REF. AO MES DE JUNHO, PAGO EM JULHO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 16/07/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 179,55 |
16070003 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 16/07/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 27,42 |
16070005 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 16/07/2025 | 15 - Urbanismo 006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura | 00.000.000/2550-09 | R$ 25,38 |
16070018 vencimentos e salários dos servidores da Câmara Municipal de Baião, referente ao mês de julho de 2025. Salário - contratação pessoal temporário | 16/07/2025 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | 34.626.119/0001-96 | R$ 66.660,00 |
16070017 subsídios de vereadores da Câmara Municipal de Baião referente ao mês de julho de 2025. Subsídios agentes políticos | 16/07/2025 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | 34.626.119/0001-96 | R$ 119.000,00 |
16070016 subsídios do vereador - presidente da Câmara Municipal de Baião referente ao mês de Julho de 2025. Subsídios (exceto agentes políticos) | 16/07/2025 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | 34.626.119/0001-96 | R$ 8.500,00 |
003-2025-PMB REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GRUPO GERADOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO EWALIZADO NESTE MUNICIPIO. Festividades e homenagens | 16/07/2025 | 13 - Cultura 005 - Sec. Exec. de desenvolvimento da Juventu | 58.512.806/0001-49 | R$ 66.856,31 |
16070004 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 16/07/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 12,69 |
16070011 contribuição ao INSS patronal-GILRAT da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social-IGD PBF, ref. ao mês de JUNHO, Pago em JULHO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 16/07/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 275,09 |