Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
004-2024-SRP-PM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO REF.CONSUMO MES AGOSTO/2025. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 04/09/2025 | 16 - Habitação 007 - Sec. Exec. de Desenv. Urbano e Habitação | 33.531.257/0001-29 | R$ 38.914,00 |
04090010 04 DIARIAS DE VIAGEM PORT.Nº1208/202-GP COM DESTINO A CIDADE DE MOCAJUBA/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DE CONTROLE EXTRENO E INTERNO PARA JURISP.7ª CONTROLADORIA-TCM/PA, NO PERIODO DE 04 A 11/09/2025. Diárias no estado | 04/09/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.463.882-XX | R$ 720,00 |
04090008 04 DIARIAS DE VIAGEM PORT.Nº1208/202-GP COM DESTINO A CIDADE DE MOCAJUBA/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DE CONTROLE EXTRENO E INTERNO PARA JURISP.7ª CONTROLADORIA-TCM/PA, NO PERIODO DE 04 A 11/09/2025. Diárias no estado | 04/09/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.818.472-XX | R$ 720,00 |
04090026 02 diárias relativas ao prejeto de viagem n 220/2025, para participar da reunião tec. de cont. ext. e int. para jurisdicionado da 7 controladoria-TCM na cidade de Mocajuba, no preiodo de 09/092025 a 10/09/2025. Diárias no estado | 04/09/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.150.492-XX | R$ 360,00 |
004-2024-SRP-PM Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Combustível e Óleo Diesel BS10, destinados as Demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Baião-PA, Conforme Contrato nº.009.005.2025-SMS. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 04/09/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 33.531.257/0001-29 | R$ 40.048,49 |
7.2023-00003 SERV.PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA FUNDO DE EDUCAÇÃO REF.MES 08/2025. Serviços técnicos profissionais | 04/09/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 17.597.431/0001-80 | R$ 12.000,00 |
04090032 01 diária para transportar a Sec. Mun. de Saúde até a cidade de Belém/Pa, no dia 04/09/2025. Diárias no estado | 04/09/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.145.732-XX | R$ 180,00 |
004-2024-SRP-PM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES 08/2025. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 04/09/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 33.531.257/0001-29 | R$ 12.993,47 |
004-2024-SRP-PM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DO DA SEC.INFRAESTRUTURA REF.CONSUMO MES AGOSTO/2025. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 04/09/2025 | 15 - Urbanismo 006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura | 33.531.257/0001-29 | R$ 76.764,87 |
004-2024-SRP-PM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRIC.FAMILIAR REF.CONSUMO MES AGOSTO/2025. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 04/09/2025 | 20 - Agricultura 008 - Secretaria Exec. de Agricultura Familia | 33.531.257/0001-29 | R$ 16.835,11 |
004-2024-SRP-PM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES 08/2025. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 04/09/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 33.531.257/0001-29 | R$ 18.586,40 |
004-2024-SRP-PM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES 08/2025. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 04/09/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 33.531.257/0001-29 | R$ 21.197,16 |
04090041 Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data. Serviços bancários | 04/09/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 00.000.000/2550-09 | R$ 12,69 |
04090038 TARIFA BANCARIA REALIADA NESTA DATA Serviços bancários | 04/09/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 00.000.000/2550-09 | R$ 12,69 |
04090040 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 04/09/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 25,38 |
007-2024-SRP-PM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC.EDUCAÇÃO. Material de limp./produtos higienização | 03/09/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 06.024.835/0001-68 | R$ 54.730,90 |
03090004 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 03/09/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 76,14 |
03090003 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA DE PROPRIOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 13107084, NO MÊS DE JULHO/2025. Serviços de energia elétrica | 03/09/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | 04.895.728/0001-80 | R$ 41.131,01 |
03090005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANTENÇÃO DE VEICULO PARTICULAR Manutenção e conservação de veículos | 03/09/2025 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | 52.141.946/0001-71 | R$ 1.200,00 |
02090009 06 DIARIAS DE VIAGEM PROJ.Nº213/2025 COM DESTINO A BELEM/PA, PARA CONFECCIONAR CART.IDENTIFICAÇÃO PARA OS CIDADAOS DO MUNICIPIO E EFETUAR PREST.DE CONTAS, NO PERIODO DE 22 A 27/09/2025. Diárias no estado | 02/09/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | XXX.426.392-XX | R$ 720,00 |
052022003 SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025. Serviços de comunicação em geral | 02/09/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 41.945.074/0001-88 | R$ 14.822,50 |
02090011 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 02/09/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 30,46 |
02090008 01 DIARIA DE VIAGEM PROJ.Nº212/2025, COM DESTINO A BELEM/PA, PARA CONDUZIR PACIENTE COM TRANSTORNO MENTAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 02/09/2025 Diárias no estado | 02/09/2025 | 04 - Administração 009 - Secretaria Executiva de Defesa Social | XXX.712.112-XX | R$ 120,00 |
052022003 serviços prestados de fornecimento internet fibra opitica para atender a secretaria de educação ref.mes 08/2025. Serviços de comunicação em geral | 02/09/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 41.945.074/0001-88 | R$ 3.234,00 |
02090013 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 02/09/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 12,69 |