Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
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12090005 Concessão de 02 (duas) diárias destinada a Vereadora Sra. Neila Maria das Mercês Pereira se deslocar ao município de Belém-PA, para tratar de assuntos relacionados a Câmara Municipal de Baião, junto ao gabinete do deputado estadual GUSTAVO SEFER, nos dias 19 e 20 de setembro de 2025, conforme portária nº083/2025. Diárias no estado | 12/09/2025 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | XXX.161.842-XX | R$ 1.000,00 |
12090001 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 12/09/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 48,73 |
12090003 PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO OFICIO 11281361-EDITAIS DE LICITAÇÃO PMB DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS NO JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇOES. Outros serviços de terceiros - PJ | 12/09/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 04.196.645/0001-00 | R$ 682,72 |
12090002 TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 12/09/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 00.000.000/2550-09 | R$ 52,32 |
12090006 Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data. Serviços bancários | 12/09/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 00.000.000/2550-09 | R$ 91,56 |
12090004 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 12/09/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 13,08 |
002-2025 AQUISIÇÃO DE 56 UNIDADES DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.EDUCAÇÃO. Gás engarrafado | 11/09/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 30.579.642/0001-58 | R$ 6.440,00 |
024-2023 SERV.PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA TERRESTRE MUNICIPAL REF.MES 08/2025-FME BAIAO. Transporte escolar - PJ | 11/09/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 11.415.590/0001-30 | R$ 75.322,80 |
024-2023 SERV.PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA TERRESTRE MUNICIPAL REF.MES 08/2025-FME BAIAO. Transporte escolar - PJ | 11/09/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 11.415.590/0001-30 | R$ 142.959,60 |
11090010 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 11/09/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 91,56 |
024-2023 SERV.PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA TERRESTRE MUNICIPAL REF.MES 08/2025-FME BAIAO. Transporte escolar - PJ | 11/09/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 11.415.590/0001-30 | R$ 79.550,10 |
024-2023 SERV.PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA TERRESTRE MUNICIPAL REF.MES 08/2025-FME BAIAO. Transporte escolar - PJ | 11/09/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 11.415.590/0001-30 | R$ 151.414,20 |
002-2025 Aquisição de Recarga de Gás para atender as Demandas do Fundo Municipal de Saúde, conforme Contrato Nº. 053.005.2025. Gás engarrafado | 11/09/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 30.579.642/0001-58 | R$ 230,00 |
11090007 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 11/09/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 48,73 |
002-2025 RECARGA DE 4 UNIDADES DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Gás engarrafado | 11/09/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | 30.579.642/0001-58 | R$ 460,00 |
002-2025 recarga de gás para atender as necessidades da secretaria de assistencia, especificamente o CRAS, no mês de Setembro/2025. Gás engarrafado | 11/09/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 30.579.642/0001-58 | R$ 920,00 |
10090032 DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO E APOIO TECNICO, AOS ESTADOS E MUNICIPIOS DO PROJETO FNAS PELO, BRASIL.C Ajuda de custo para viagem | 10/09/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | XXX.968.742-XX | R$ 120,00 |
10090035 diarias de viagem para participar de capacitação do CELO UNICEF, na ciade de Belém. Ajuda de custo para viagem | 10/09/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | XXX.484.972-XX | R$ 120,00 |
10090017 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. Amortização da dívida contratual | 10/09/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 29.979.036/0155-04 | R$ 85.785,78 |
10090029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025 Serviços apoio admin/técnico/operacional | 10/09/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | 00.703.157/0001-83 | R$ 2.072,00 |
10090025 Auxilio Financeiro para Tratamento Fora do Domicilio - TFD, com base na Portaria/SAS/nº.055 de 24 de Fevereiro de 1999, Resolução nº.91 de 31 de maio de 2010 de Comissão de Intergestores Bipartite do Estado do Pará, com encaminhamento especializado na Capital do Estado. Demais auxílios financeiros-Pessoa Físic | 10/09/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | XXX.866.602-XX | R$ 478,55 |
10090021 REFERENTE A CENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO PORTE,ORIUNDO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO N° 0002488-13.2018.8.14.0007 NESTA DATA. Depósitos judiciais | 10/09/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | XXX.503.312-XX | R$ 3.383,94 |
10090023 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 10/09/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 36,55 |
10090031 tarifa bancária debitada na c/c nº26.217-X,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de SETEMBRO/2025. Serviços bancários | 10/09/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 78,48 |
009-2025 SEMAS urnas e mortalias e translado funebre, para atender as necessidades do Fundo de Assis. Social para atendendimento de familias em vunerabilidade social, no mês de Setembro/2025. Serviços funerários | 10/09/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.170.729/0001-58 | R$ 14.476,00 |