Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
09100012 DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DOS DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DA AMAZONIA PARAENSE, NA CIDADE DE BELÉM. Ajuda de custo para viagem | 09/10/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles | XXX.980.642-XX | R$ 360,00 |
09100014 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/10/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 48,02 |
09100016 Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data. Serviços bancários | 09/10/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 00.000.000/2550-09 | R$ 65,40 |
09100004 DIARIA A CIDADE DE CAMETA/PA PARA ACOMPANHAR SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL EM EVENTO, NO PERIODO DE 14/10/2025 A 16/10/2025, CONFORME PEOJETO DE VIAGEM Nº 286/2025. Diárias no país | 09/10/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.145.732-XX | R$ 540,00 |
004-2024-SRP-PM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 08/10/2025 | 15 - Urbanismo 006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura | 33.531.257/0001-29 | R$ 79.641,98 |
08100030 Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data. Serviços bancários | 08/10/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 00.000.000/2550-09 | R$ 13,08 |
08100023 REFENTE A TAXA DE ART A ESTE MUNICIPIO. Taxas e licenças a entidade de classe | 08/10/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 05.065.511/0001-05 | R$ 271,47 |
024-2023 SERV.PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES 09/2025. Transporte escolar - PJ | 08/10/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 11.415.590/0001-30 | R$ 20.130,00 |
08100028 tarifa bancaria ref. ao mes de setembro/2025 Serviços bancários | 08/10/2025 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente | 00.000.000/2550-09 | R$ 39,24 |
08100026 tarifa de energia Elétrica consumida na secretaria Municipal de Meio Ambiente, ref. mes setembro/2025 Serviços de energia elétrica | 08/10/2025 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente | 04.895.728/0001-80 | R$ 355,02 |
004-2024-SRP-PM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE DEFESA SOCIAL. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 08/10/2025 | 04 - Administração 009 - Secretaria Executiva de Defesa Social | 33.531.257/0001-29 | R$ 36.489,50 |
004-2024-SRP-PM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE DESENV. URB. E HABITAÇÃO. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 08/10/2025 | 16 - Habitação 007 - Sec. Exec. de Desenv. Urbano e Habitação | 33.531.257/0001-29 | R$ 57.522,25 |
08100021 tarifa bancária debitada na c/c nº26.217-X,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de OUTUBRO/2025. Serviços bancários | 08/10/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 13,08 |
004-2024-SRP-PM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO FMMA. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 08/10/2025 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente | 33.531.257/0001-29 | R$ 1.112,50 |
004-2024-SRP-PM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO Combustíveis e lubrificantes automotivos | 08/10/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 33.531.257/0001-29 | R$ 60.679,20 |
08100025 Tarifa de Energia Elétrica consumida Na Secretaria Municipal de MEIO AMBIENTE, correspondente ao mês agosto/2025 Serviços de energia elétrica | 08/10/2025 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente | 04.895.728/0001-80 | R$ 254,04 |
004-2024-SRP-PM combustivel (gasolina e oleo diesel) para atender a frota de onibus escolar ref.ao conumo no mes de set/2025. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 08/10/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 33.531.257/0001-29 | R$ 16.990,43 |
024-2023 SERV.PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES 09/2025. Transporte escolar - PJ | 08/10/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 11.415.590/0001-30 | R$ 26.169,00 |
024-2023 SERV.PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES 09/2025. Transporte escolar - PJ | 08/10/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 11.415.590/0001-30 | R$ 78.909,60 |
024-2023 SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES 09/2025. Transporte escolar - PJ | 08/10/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 12.571.711/0001-03 | R$ 6.274,40 |
08100029 TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 08/10/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 00.000.000/2550-09 | R$ 26,16 |
024-2023 SERV.PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES 09/2025. Transporte escolar - PJ | 08/10/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 11.415.590/0001-30 | R$ 73.273,20 |
024-2023 SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR-ROTA FLUYVIAL ESTADUAL REF.MES 09/2025. Transporte escolar - PJ | 08/10/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 12.571.711/0001-03 | R$ 50.199,60 |
024-2023 SERV.PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES 09/2025. Transporte escolar - PJ | 08/10/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 11.415.590/0001-30 | R$ 123.598,20 |
024-2023 SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR-ROTA TERRESTRE ESTADUAL REF.MES 09/2025. Transporte escolar - PJ | 08/10/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 12.571.711/0001-03 | R$ 62.008,00 |