Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
082022002 Serviços Médicos Clinico, ref. ao Setimo Termo Aditivo ao Contrato N. 002.008.2022 - SMS, correspondente ao mês de Setembro de 2025. Serviço médico-hospitalar - hospital | 14/10/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 22.802.226/0001-49 | R$ 30.240,00 |
13100002 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 13/10/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 73,63 |
13100001 TARIFA DE ENERGIA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2025. Serviços de energia elétrica | 13/10/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles | 04.895.728/0001-80 | R$ 250,25 |
10100007 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 10/10/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 83,24 |
10100008 Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data. Serviços bancários | 10/10/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 00.000.000/2550-09 | R$ 39,24 |
10100005 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. Amortização da dívida contratual | 10/10/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 29.979.036/0155-04 | R$ 90.403,15 |
10100004 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. Amortização da dívida contratual | 10/10/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 29.979.036/0155-04 | R$ 179.630,19 |
10100009 Concessão de 03 (Três) Diárias, com destino à cidade de Belém-Pa, para Transportar Pacientes para Realização de Hemodiálise, no período de 13/10/2025 á 15/10/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.277/2025. Diárias no estado | 10/10/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | XXX.803.622-XX | R$ 360,00 |
10100002 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. Contribuição para o PIS/PASEP | 10/10/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.394.460/0058-87 | R$ 91,67 |
10100001 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. Contribuição para o PIS/PASEP | 10/10/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.394.460/0058-87 | R$ 14.447,73 |
10100006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBREO/25 Serviços apoio admin/técnico/operacional | 10/10/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | 00.703.157/0001-83 | R$ 2.072,00 |
10100003 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO CID, NESTA DATA. Contribuição para o PIS/PASEP | 10/10/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.394.460/0058-87 | R$ 140,62 |
002-2025 recarga de gás para atender as necessidades da secretaria de assistencia, especificamente o CRAS, no mês de outubro/2025. Gás engarrafado | 09/10/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 30.579.642/0001-58 | R$ 115,00 |
002-2025 FORNECIMENTO DE 53 UNIDADES DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. Gás engarrafado | 09/10/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 30.579.642/0001-58 | R$ 6.095,00 |
09100003 DIARIA A CIDADE DE BELEM/PA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO PERIODO DE 09/10/2025 A 09/10/2025, CONFORME PEOJETO DE VIAGEM Nº 285/2025. Diárias no país | 09/10/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.145.732-XX | R$ 180,00 |
09100009 DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE CONSELHOS DOS DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DA AMAZÔNIA PARAENSE NA CIDADE DE BELÉM. Ajuda de custo para viagem | 09/10/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | XXX.417.412-XX | R$ 720,00 |
09100015 TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/10/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 00.000.000/2550-09 | R$ 13,08 |
09100010 DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE CONSELHOS DOS DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DA AMAZÔNIA PARAENSE NA CIDADE DE BELÉM. Ajuda de custo para viagem | 09/10/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | XXX.992.882-XX | R$ 360,00 |
09100013 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/10/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 26,16 |
09100007 DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE CONSELHOS DOS DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DA AMAZÔNIA PARAENSE NA CIDADE DE BELÉM. Ajuda de custo para viagem | 09/10/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | XXX.693.962-XX | R$ 360,00 |
09100011 DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE CONSELHOS DOS DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DA AMAZÔNIA PARAENSE NA CIDADE DE BELÉM. Ajuda de custo para viagem | 09/10/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | XXX.403.062-XX | R$ 360,00 |
002-2025 Recarga de Gás para atender as Demandas do Fundo Municipal de Saúde de Baião, conforme Contrato Nº. 053.005.2025. Gás engarrafado | 09/10/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 30.579.642/0001-58 | R$ 805,00 |
002-2025 RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DESTA ADM. Gás engarrafado | 09/10/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | 30.579.642/0001-58 | R$ 1.380,00 |
09100008 DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE CONSELHOS DOS DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DA AMAZÔNIA PARAENSE NA CIDADE DE BELÉM. Ajuda de custo para viagem | 09/10/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | XXX.275.802-XX | R$ 360,00 |
09100017 Concessão de 02 (Duas) Diárias, com destino à cidade de Belém-Pa, para Transportar Pacientes para atendimento médico, no período de 10/10/2025 á 11/10/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.280/2025. Diárias no estado | 09/10/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | XXX.004.902-XX | R$ 240,00 |