Empenhos

Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.

Empenhos no filtro
23.699
Soma dos valores
R$ 615.984.411,25
Anulados
0
DocumentoDataFunção / UnidadeDestinatárioValor
16100015

constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social-IGD, ref. a SETEMBRO,Pago em OUTUBRO/2025.

Contribuições previdenciárias - INSS
16/10/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
29.979.036/0155-04
R$ 1.242,35
16100018

constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a SETEMBRO/2025.

Contribuições previdenciárias - INSS
16/10/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
29.979.036/0155-04
R$ 1.351,66
16100026

subsídios do vereador - presidente da Câmara Municipal de Baião referente ao mês de outubro de 2025.

Subsídios (exceto agentes políticos)
16/10/2025
01 - Legislativa
001 - Câmara Municipal de Baião
34.626.119/0001-96
R$ 8.500,00
009-2025 SEMAS

urnas e mortalias e translado funebre, para atender as necessidades do Fundo de Assis. Social para atendendimento de familias em vunerabilidade social, no mês de Outrubro/2025.

Serviços funerários
15/10/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
13.170.729/0001-58
R$ 7.726,00
15100006

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
15/10/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 12,81
15100007

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
15/10/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 13,08
15100008

TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA.

Serviços bancários
15/10/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
00.000.000/2550-09
R$ 52,32
15100005

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA DE PROPRIOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 13107084, NO MÊS DE SETEMBRO/25.

Serviços de energia elétrica
15/10/2025
04 - Administração
002 - Secretaria Municipal de Administração
04.895.728/0001-80
R$ 19.203,25
009-2024-SRP-PM

aquisição de materiais de construção em gerais para manutenção e reforma de unidades escolares do Municipio de Baião.

Outros materiais de consumo
15/10/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
11.291.118/0001-32
R$ 251.017,85
14100011

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
14/10/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 12,80
14100010

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SERC. EXEC. DE IGUALDADE RACIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025.

Serviços de energia elétrica
14/10/2025
14 - Direito da Cidadania
011 - Sec.Munic.de Políticas de Prom. da Igual
04.895.728/0001-80
R$ 1,85
14100016

TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA.

Serviços bancários
14/10/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
00.000.000/2550-09
R$ 52,32
082022002

Serviço Médico Clinico Geral p/ Atenção Básica(ESF, NASF E CENTROS DE SAÚDE - Zona Urbana, correspondente ao Setimo Termo Aditivo ao Contrato Nº.002.008.2022 - SMS, REF. ao mês de Setembro de 2025.

Serviços médico-hospitalar-atenção básic
14/10/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
22.802.226/0001-49
R$ 8.942,64
062022014

SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025.

Locação de imóveis
14/10/2025
18 - Gestão Ambiental
001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
XXX.651.472-XX
R$ 2.000,00
001-2025-SEMED

aquisição de generos alimenticios para atender a demanda de merenda escolar do ens.quilombola .

Gêneros de alimentação
14/10/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
06.024.835/0001-68
R$ 7.959,00
14100007

DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO DO CADASTRO UNICO 2026, NA CIADE DE BRASILIA/DF.

Ajuda de custo para viagem
14/10/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
XXX.306.052-XX
R$ 660,00
14100017

Concessão de 02 (Duas) Diárias, com destino à cidade de Oeiras do Pará-Pa, para Transportar Servidores da Secretaria Municipal de Saúde para Participarem do Encontro da Comissão Intergestores Regional (CIR), no período de 16/10/2025 á 17/10/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.289/2025.

Diárias no estado
14/10/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
XXX.803.622-XX
R$ 240,00
14100005

Concessão de duas (02) Diárias, com destino à cidade de Oeiras-Pa, para Participar do Encontro da Comissão Intergestores Regional (CIR), no período de 16/10/2025 á 17/10/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.290/2025.

Diárias no estado
14/10/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
XXX.594.012-XX
R$ 480,00
082022002

Serviços Médicos Pediatra, Médico Ginocologista e Obstetra com Titulo Especialista em GIN. e OBS. (TEGO), ref. ao Setimo Termo Aditivo ao Contrato N. 002.008.2022 - SMS, correspondente ao mês de Setembro de 2025.

Serviço médico-hospitalar - hospital
14/10/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
22.802.226/0001-49
R$ 50.680,08
001-2025-SEMED

aquisição de generos alimenticios para atender a demanda de merenda escolar do eja.

Gêneros de alimentação
14/10/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
06.024.835/0001-68
R$ 5.526,00
001-2025-SEMED

aquisição de generos alimenticios para atender a demanda de merenda escolar do ed.infantil.

Gêneros de alimentação
14/10/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
06.024.835/0001-68
R$ 10.005,00
001-2025-SEMED

aquisição de generos alimenticios para atender a demanda de merenda escolar do ens.fundamental .

Gêneros de alimentação
14/10/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
06.024.835/0001-68
R$ 13.180,00
14100009

PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO OFICIO 11342562-EDITAIS DE LICITAÇÃO PMB DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS NO JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇOES.

Outros serviços de terceiros - PJ
14/10/2025
04 - Administração
001 - Gabinete do Prefeito
04.196.645/0001-00
R$ 256,02
14100008

DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO DO CADASTRO UNICO 2026, NA CIADE DE BRASILIA/DF.

Ajuda de custo para viagem
14/10/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
XXX.588.602-XX
R$ 660,00
14100006

Concessão de duas (02) Diárias, com destino à cidade de Oeiras-Pa, para Participar do Encontro da Comissão Intergestores Regional (CIR), no período de 16/10/2025 á 17/10/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.291/2025.

Diárias no estado
14/10/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
XXX.754.902-XX
R$ 240,00
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