Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
16100015 constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social-IGD, ref. a SETEMBRO,Pago em OUTUBRO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 16/10/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 1.242,35 |
16100018 constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a SETEMBRO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 16/10/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 1.351,66 |
16100026 subsídios do vereador - presidente da Câmara Municipal de Baião referente ao mês de outubro de 2025. Subsídios (exceto agentes políticos) | 16/10/2025 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | 34.626.119/0001-96 | R$ 8.500,00 |
009-2025 SEMAS urnas e mortalias e translado funebre, para atender as necessidades do Fundo de Assis. Social para atendendimento de familias em vunerabilidade social, no mês de Outrubro/2025. Serviços funerários | 15/10/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.170.729/0001-58 | R$ 7.726,00 |
15100006 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 15/10/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 12,81 |
15100007 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 15/10/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 13,08 |
15100008 TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 15/10/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 00.000.000/2550-09 | R$ 52,32 |
15100005 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA DE PROPRIOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 13107084, NO MÊS DE SETEMBRO/25. Serviços de energia elétrica | 15/10/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | 04.895.728/0001-80 | R$ 19.203,25 |
009-2024-SRP-PM aquisição de materiais de construção em gerais para manutenção e reforma de unidades escolares do Municipio de Baião. Outros materiais de consumo | 15/10/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 11.291.118/0001-32 | R$ 251.017,85 |
14100011 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 14/10/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 12,80 |
14100010 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SERC. EXEC. DE IGUALDADE RACIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. Serviços de energia elétrica | 14/10/2025 | 14 - Direito da Cidadania 011 - Sec.Munic.de Políticas de Prom. da Igual | 04.895.728/0001-80 | R$ 1,85 |
14100016 TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 14/10/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 00.000.000/2550-09 | R$ 52,32 |
082022002 Serviço Médico Clinico Geral p/ Atenção Básica(ESF, NASF E CENTROS DE SAÚDE - Zona Urbana, correspondente ao Setimo Termo Aditivo ao Contrato Nº.002.008.2022 - SMS, REF. ao mês de Setembro de 2025. Serviços médico-hospitalar-atenção básic | 14/10/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 22.802.226/0001-49 | R$ 8.942,64 |
062022014 SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. Locação de imóveis | 14/10/2025 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente | XXX.651.472-XX | R$ 2.000,00 |
001-2025-SEMED aquisição de generos alimenticios para atender a demanda de merenda escolar do ens.quilombola . Gêneros de alimentação | 14/10/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 06.024.835/0001-68 | R$ 7.959,00 |
14100007 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO DO CADASTRO UNICO 2026, NA CIADE DE BRASILIA/DF. Ajuda de custo para viagem | 14/10/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | XXX.306.052-XX | R$ 660,00 |
14100017 Concessão de 02 (Duas) Diárias, com destino à cidade de Oeiras do Pará-Pa, para Transportar Servidores da Secretaria Municipal de Saúde para Participarem do Encontro da Comissão Intergestores Regional (CIR), no período de 16/10/2025 á 17/10/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.289/2025. Diárias no estado | 14/10/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | XXX.803.622-XX | R$ 240,00 |
14100005 Concessão de duas (02) Diárias, com destino à cidade de Oeiras-Pa, para Participar do Encontro da Comissão Intergestores Regional (CIR), no período de 16/10/2025 á 17/10/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.290/2025. Diárias no estado | 14/10/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | XXX.594.012-XX | R$ 480,00 |
082022002 Serviços Médicos Pediatra, Médico Ginocologista e Obstetra com Titulo Especialista em GIN. e OBS. (TEGO), ref. ao Setimo Termo Aditivo ao Contrato N. 002.008.2022 - SMS, correspondente ao mês de Setembro de 2025. Serviço médico-hospitalar - hospital | 14/10/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 22.802.226/0001-49 | R$ 50.680,08 |
001-2025-SEMED aquisição de generos alimenticios para atender a demanda de merenda escolar do eja. Gêneros de alimentação | 14/10/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 06.024.835/0001-68 | R$ 5.526,00 |
001-2025-SEMED aquisição de generos alimenticios para atender a demanda de merenda escolar do ed.infantil. Gêneros de alimentação | 14/10/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 06.024.835/0001-68 | R$ 10.005,00 |
001-2025-SEMED aquisição de generos alimenticios para atender a demanda de merenda escolar do ens.fundamental . Gêneros de alimentação | 14/10/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 06.024.835/0001-68 | R$ 13.180,00 |
14100009 PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO OFICIO 11342562-EDITAIS DE LICITAÇÃO PMB DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS NO JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇOES. Outros serviços de terceiros - PJ | 14/10/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 04.196.645/0001-00 | R$ 256,02 |
14100008 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO DO CADASTRO UNICO 2026, NA CIADE DE BRASILIA/DF. Ajuda de custo para viagem | 14/10/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | XXX.588.602-XX | R$ 660,00 |
14100006 Concessão de duas (02) Diárias, com destino à cidade de Oeiras-Pa, para Participar do Encontro da Comissão Intergestores Regional (CIR), no período de 16/10/2025 á 17/10/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.291/2025. Diárias no estado | 14/10/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | XXX.754.902-XX | R$ 240,00 |