Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
10040005 04 DIARIAS DE VIAGEM REF.PORTARIA Nº 579/2026-GP, COM DESTINO A BELEM-PA, PARA PARTIC.DO 3º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, NO PERIODO DE 13 A 16/04/2026. Diárias no estado | 10/04/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | XXX.145.592-XX | R$ 480,00 |
10040013 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. Contribuição para o PIS/PASEP | 10/04/2026 | 28 - Encargos Especiais 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 00.394.460/0058-87 | R$ 0,01 |
10040014 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO CIDE, NESTA DATA. Contribuição para o PIS/PASEP | 10/04/2026 | 28 - Encargos Especiais 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 00.394.460/0058-87 | R$ 122,55 |
001-2025-SEMED FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALREF.AO PROC.ADM Nº 022.005.2026-SEMED Gêneros de alimentação | 10/04/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 37.129.960/0001-66 | R$ 19.185,40 |
09040012 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE. DE ASSIS. SOCIAL, REF. A MARÇO/2026. Contribuição RPPS -ativo- previdenciário | 09/04/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 05.074.524/0001-40 | R$ 4.465,32 |
003-2026-PMB recarga de 40 unidades de gas de cozinha para atender a demanda das escolas. Gás engarrafado | 09/04/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 30.579.642/0001-58 | R$ 4.800,00 |
003-2026-PMB Recarga de Gás para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Março de 2026. Gás engarrafado | 09/04/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 30.579.642/0001-58 | R$ 120,00 |
09040019 tarifa bancária debitada na c/c nº25.539-4,relativo a folha de pagamento do conselho tutelar, no mês de ABRIL/2026. Serviços bancários | 09/04/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles | 00.000.000/2550-09 | R$ 15,00 |
09040018 tarifa bancaria descontada na conta c/c:16.714-2, ref. a folha de pagamento dos servidores da Assis. Social, no mês de Abril/2026. Serviços bancários | 09/04/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 21,00 |
09040020 tarifa bancária debitada na c/c nº25.539-4,relativo a folha de pagamento do conselho tutelar, no mês de ABRIL/2026. Serviços bancários | 09/04/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles | 00.000.000/2550-09 | R$ 26,16 |
09040014 tarifa bancaria descontada na conta c/c:26.217-X, ref. a folha de pagamento dos servidores da Assis. Social, no mês de Abril/2026. Serviços bancários | 09/04/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 26,16 |
09040021 tarifa bancaria referente a folha de pagamento realizada nesta data. Serviços bancários | 09/04/2026 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Sec.Mun. de Meio Ambiente - SEMA | 00.000.000/2550-09 | R$ 57,00 |
09040006 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/04/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 00.000.000/2550-09 | R$ 1.428,00 |
003-2026-PMB recarga de gás para atender as necessidades da secretaria de assistencia, no mês de Abril/2026. Gás engarrafado | 09/04/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 30.579.642/0001-58 | R$ 480,00 |
09040015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE. DE ASSIS. SOCIAL, REF. A MARÇO/2026. Contribuição RPPS -ativo- previdenciário | 09/04/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 05.074.524/0001-40 | R$ 752,51 |
09040017 tarifa bancaria descontada na conta c/c:17.398-3, ref. a folha de pagamento dos servidores da Assis. Social, no mês de Abril/2026. Serviços bancários | 09/04/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 12,00 |
09040016 tarifa bancaria descontada na conta c/c:16.711-8, ref. a folha de pagamento dos servidores da Assis. Social, no mês de Abril/2026. Serviços bancários | 09/04/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 18,00 |
09040010 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/04/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 00.000.000/2550-09 | R$ 26,16 |
09040013 tarifa bancaria descontada na conta c/c:26.217-X, ref. a folha de pagamento dos servidores da Assis, Social, no mês de Abril/2026. Serviços bancários | 09/04/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 117,00 |
008-2025-PMB fornecimento de peças e acessorios para atender a demanda das manutenções dos onibus da rota de transporte escolar Material p/manutenção de veículos | 09/04/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 27.850.722/0001-91 | R$ 71.174,00 |
09040004 REFENTE A TAXA DE ART A ESTE MUNICIPIO. Outros serviços de terceiros - PJ | 09/04/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 05.065.511/0001-05 | R$ 285,59 |
003-2026-PMB CONTRATAÇÃO DE EMPREZA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.EXEC. DE ADM. Gás engarrafado | 09/04/2026 | 04 - Administração 002 - Sec.Mun.de Administração - SEMAD | 30.579.642/0001-58 | R$ 1.080,00 |
09040022 tarifa bancaria realizada nesta data Serviços bancários | 09/04/2026 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Sec.Mun. de Meio Ambiente - SEMA | 00.000.000/2550-09 | R$ 26,16 |
09040011 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/04/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 00.000.000/2550-09 | R$ 44,82 |
09040005 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/04/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 00.000.000/2550-09 | R$ 452,20 |