Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
06110011 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 06/11/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 1.452,00 |
06110023 tarifa bancaria sob folha de pagamento realizada nesta data. Serviços bancários | 06/11/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 04.913.711/0072-00 | R$ 96,00 |
06110013 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 590520339652022582 NESTA DATA. Outros serviços de terceiros - PJ | 06/11/2025 | 04 - Administração 009 - Secretaria Executiva de Defesa Social | 50.947.061/0001-39 | R$ 0,83 |
008-2025-SMS Locação de Imóvel Urbano, destinado ao Funcionamento de Setores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Baião-Pa, Funcionando como Anexo Administrativo e Operacional, para abrigar os seguintes Serviços: Ambulatório de Fisioterapia, Programa Bolsa Família (Interface Saúde), Centro de Testagem e Conselhamento (CTA), Conselho Municipal de Saúde e Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), correspondente ao mês de Outubro de 2025, conforme Contrato Nº. 008.007.2025. Locação de imóveis | 06/11/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | XXX.688.672-XX | R$ 2.200,00 |
06110009 Concessão de 02 (Duas) Diárias, com destino à cidade de Belém-Pa, para Transportar Pacientes para Realização de Hemodiálise , no período de 13/11/2025 á 14/11/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.321/2025. Diárias no estado | 06/11/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | XXX.803.622-XX | R$ 240,00 |
06110032 Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data. Serviços bancários | 06/11/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 00.000.000/2550-09 | R$ 39,24 |
06110029 diarias com destindo á cidade de Belém/PA,para confeccionar carteiras de identificação para cidadãos do município de Baião,efetuar prestação de contas de cédulas de identidades emitidas, no período de 24/11/2025 a 29/11/2025, conforme projeto de viagem Nº 326/2025. Diárias no país | 06/11/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | XXX.426.392-XX | R$ 720,00 |
06110027 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE. DE ASSIS. SOCIAL, REF. A OUTUBRO PAGO EM NOVEMBRO/2025. Contribuição RPPS -ativo- previdenciário | 06/11/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 05.074.524/0001-40 | R$ 1.283,06 |
06110006 Concessão de 02 (Duas) Diárias, com destino à cidade de Belém-Pa, para Transportar Pacientes para Realização de Hemodiálise, no período de 20/10/2025 á 21/10/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.300/2025. Diárias no estado | 06/11/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | XXX.004.902-XX | R$ 240,00 |
06110030 DIARIAS À CIDADE DE BELEM/PA,PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DAS PARTES-COP 30,NO PERIODO DE 10/11/2025 À 15/11/2025, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº317/2025. Diárias no país | 06/11/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.438.132-XX | R$ 1.440,00 |
06110021 tarifa bancaria sob folha de pagamento realizada nesta data. Serviços bancários | 06/11/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 3,40 |
06110041 tarifa bancaria descontada na conta c/c:25.539-4, ref. a folha de pagamento dos servidores do Conselho Tutelar, no mês de OUTUBRO/2025. Serviços bancários | 06/11/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles | 00.000.000/2550-09 | R$ 26,16 |
06110001 DIARIA A BELEM/PA,PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DAS PARTES COP-30, NO PERIODO DE10/11/25 A 15/11/2025, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 318/2025. Diárias no país | 06/11/2025 | 15 - Urbanismo 006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura | XXX.737.062-XX | R$ 1.440,00 |
06110038 tarifa bancaria sob folha de pagamento realizada nesta data. Serviços bancários | 06/11/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 04.913.711/0072-00 | R$ 210,00 |
06110045 DESCONTO CONAZEMS Nº PROCESSO 25000.190065/2025-25 NOVEMBRO/2025 Assinaturas de periódicos e anuidades | 06/11/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 33.484.825/0001-88 | R$ 2.777,25 |
06110043 LIMPEZA DA AREA EXTERNA QUINTAL E AREA DA FRENTE(ROÇAGEM E HIGIENIZAÇÃO) DETETIZAÇÃO EM TODO PRÉDIO ( 15 SALAS AUDITORIO BANHEIROS CORREDOR ETC.) Manutenção e conservação de bens imóveis | 06/11/2025 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | 55.182.623/0001-14 | R$ 12.000,00 |
06110016 DIARIA A CIDADE DE BELEM/PA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DAS PARTES-COP 30, NO PERIODO DE 10/11/2025 A 13/11/2025, CONFORME PEOJETO DE VIAGEM Nº 323/2025. Diárias no país | 06/11/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.145.732-XX | R$ 720,00 |
06110028 DIARIA A BELEM/PA, PARA EFETUAR RESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, E ENCAMINHAR ATESTADO DE DESOBRIGAÇÃO COM O SERVIÇOS MILITAR, JUNTO AO PRM,(POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR), NO PERIODO DE 10/11/2025 A 12/11/2025, CONFORME PROJETO DE VIAGEM 325/2025. Diárias no país | 06/11/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.400.052-XX | R$ 360,00 |
011-2025-SMS Locação de Imóvel na Zona Rural, Contratação de Locação de Imóvel Localizado na Rodovia PA-151, S/N, Vila de Branquelândia, Zona Rural do Município de Baião/Pa, Destinado ao Funcionamento de Um Posto de Saúde, referente ao mês de Outubro, conforme Contrato Nº. 011.007.2025 - SMS. Locação de imóveis | 06/11/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | XXX.631.972-XX | R$ 1.200,00 |
06110002 DIARIA A BELEM/PA,PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DAS PARTES COP-30, NO PERIODO DE 17/11/25 A 18/11/2025, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 319/2025. Diárias no país | 06/11/2025 | 15 - Urbanismo 006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura | XXX.344.322-XX | R$ 480,00 |
06110017 tarifa bancaria sob folha de pagamento realizada nesta data. Serviços bancários | 06/11/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 146,20 |
06110018 tarifa bancaria sob folha de pagamento realizada nesta data. Serviços bancários | 06/11/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 1.285,20 |
06110034 tarifa bancaria ref a folha de pagamento realizada nesta data. Serviços bancários | 06/11/2025 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente | 00.000.000/2550-09 | R$ 57,00 |
06110037 tarifa bancaria sob folha de pagamento realizada nesta data. Serviços bancários | 06/11/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 00.000.000/2550-09 | R$ 71,40 |
06110020 tarifa bancaria sob folha de pagamento realizada nesta data. Serviços bancários | 06/11/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 261,80 |