Empenhos

Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.

Empenhos no filtro
23.699
Soma dos valores
R$ 615.984.411,25
Anulados
0
DocumentoDataFunção / UnidadeDestinatárioValor
005-2025-SEMAS

LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS, NA ASSIS. SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO, PAGO EM NOVEMBRO/2025.

Locação de imóveis
24/11/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
XXX.131.402-XX
R$ 2.500,00
007-2023

LOCAÇÃO DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, RELATICO AO MES DE NOVEMBRO/2025

Locação de softwares
24/11/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
19.166.632/0001-58
R$ 3.500,00
006-2025-SEMAS

pagamento de aluguel destinados ao centro de referencia em assis. social-CREAS, ref. ao mês de OUTUBRO/2025.

Locação de imóveis
24/11/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
XXX.511.542-XX
R$ 2.500,00
24110006

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
24/11/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 38,42
003-2025-PMB

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO,GRUPO GERADOR,CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS E EXTERNAS INCLUINDO BANHEIRO QUIMICO E TENDAS DE GRANDA E MEDIO PORTES E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 246 ANOS DESTE MUNICIPIO DE BAIAO/PA. DADOS BANCARIOS: BANCO 478-BANCO COOPERATIVA SICREDI S.A BANSICRED AGENCIA 0804 CONTA 34224-5 RAZAÃO SOCIAL: WILLAMME DE S. RAMOS CNPJ 58.512.806/0001-49

Locação bens móveis out. natur. intangiv
24/11/2025
13 - Cultura
005 - Sec. Exec. de desenvolvimento da Juventu
58.512.806/0001-49
R$ 19.605,00
004/2023-PMB

REFERENTE A LICENÇA DE USO (LOCACAO)DE SISTEMA DE INFORMATICA, PROGRAMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025.

Locação de equipam. de TIC - Telefonia
21/11/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
02.288.268/0001-04
R$ 10.875,00
21110004

EMPENHO ACORDO PARA LIQUIDAÇÃO EXECUÇÃO Nº. 0800346-32.2020.8.14.0007 BANPARA REFERENTE A CONTRATO PARTICULAR DE OPERACIONALIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2017 A 2020 ENTRADA R$ 43.709,81 O SALDO PARCELADO EM 25 PARCELAS

Amortização da dívida contratual
21/11/2025
28 - Encargos Especiais
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
04.913.711/0072-00
R$ 21.259,90
21110003

PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO OFICIO 11423721-EDITAIS DE LICITAÇÃO PMB DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS NO JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇOES.

Outros serviços de terceiros - PJ
21/11/2025
04 - Administração
001 - Gabinete do Prefeito
04.196.645/0001-00
R$ 426,70
21110005

EMPENHO ACORDO PARA LIQUIDAÇÃO EXECUÇÃO Nº. 0800346-32.2020.8.14.0007 BANPARA REFERENTE A CONTRATO PARTICULAR DE OPERACIONALIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2017 A 2020 ENTRADA R$ 43.709,81 O SALDO PARCELADO EM 25/5ª PARCELA.

Amortização da dívida contratual
21/11/2025
28 - Encargos Especiais
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
04.913.711/0072-00
R$ 7.284,97
21110002

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
21/11/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 22,40
19110037

OBRIGAÇÃO PATRONAL DE RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL/GILRAT AJUSTAVEL DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE JUVENTUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025.

Contribuições previdenciárias - INSS
19/11/2025
13 - Cultura
005 - Sec. Exec. de desenvolvimento da Juventu
29.979.036/0155-04
R$ 815,67
19110014

OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE JUVENTUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025.

Contribuições previdenciárias - INSS
19/11/2025
13 - Cultura
005 - Sec. Exec. de desenvolvimento da Juventu
29.979.036/0155-04
R$ 4.894,06
19110031

OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SECRETARIO EXEC. DE PROT.E DEFESA CIVIL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025.

Contribuições previdenciárias - INSS
19/11/2025
05 - Defesa Nacional
012 - Sec.Mun.de Proteção e Defesa Civil
29.979.036/0155-04
R$ 780,00
19110057

constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a OUTUBRO pago em NOVEMBRO/2025.

Contribuições previdenciárias - INSS
19/11/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
29.979.036/0155-04
R$ 237,47
19110029

OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SECRETARIO EXEC. DE JUVENTUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025.

Contribuições previdenciárias - INSS
19/11/2025
13 - Cultura
005 - Sec. Exec. de desenvolvimento da Juventu
29.979.036/0155-04
R$ 780,00
19110013

contribuição ao INSS patronal-GILRAT da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Socia, ref. ao mês de OUTUBRO, Pago em NOVEMBRO/2025.

Contribuições previdenciárias - INSS
19/11/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
29.979.036/0155-04
R$ 1.364,58
19110051

OBRIGAÇÃO PATRONAL DE RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL/GILRAT AJUSTAVEL DO SECRETARIO EXEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025.

Contribuições previdenciárias - INSS
19/11/2025
15 - Urbanismo
006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura
29.979.036/0155-04
R$ 130,00
19110038

OBRIGAÇÃO PATRONAL DE RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL/GILRAT AJUSTAVEL DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025.

Contribuições previdenciárias - INSS
19/11/2025
15 - Urbanismo
006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura
29.979.036/0155-04
R$ 253,90
19110026

OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SECRETARIO EXEC. DE AGRIC. FAMILIAR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRRO/2023.

Contribuições previdenciárias - INSS
19/11/2025
20 - Agricultura
008 - Secretaria Exec. de Agricultura Familia
29.979.036/0155-04
R$ 780,00
19110024

OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SECRETARIO EXEC. DE CONTROLADORIA GERAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025.

Contribuições previdenciárias - INSS
19/11/2025
04 - Administração
001 - Gabinete do Prefeito
29.979.036/0155-04
R$ 780,00
19110065

contribuição ao INSS patronal da Folha dos servidores do Conselho tutelar, ref. ao mês de OUTUBRO/2025.

Contribuições previdenciárias - INSS
19/11/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles
29.979.036/0155-04
R$ 2.174,59
19110005

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
19/11/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 83,24
19110062

contribuição ao INSS patronal-GILRAT da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social-CRAS, ref. ao mês de outubro, Pago em Novembro/2025.

Contribuições previdenciárias - INSS
19/11/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
29.979.036/0155-04
R$ 298,27
19110004

constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a OUTUBRO pago em NOVEMBRO/2025.

Contribuições previdenciárias - INSS
19/11/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
29.979.036/0155-04
R$ 1.511,33
19110043

OBRIGAÇÃO PATRONAL DE RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL/GILRAT AJUSTAVEL DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE PROT E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025.

Contribuições previdenciárias - INSS
19/11/2025
05 - Defesa Nacional
012 - Sec.Mun.de Proteção e Defesa Civil
29.979.036/0155-04
R$ 108,15
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