Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
14040026 REFENTE A TAXA DE ART A ESTE MUNICIPIO. Outros serviços de terceiros - PJ | 14/04/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 05.065.511/0001-05 | R$ 285,59 |
14040006 04 diarias de viagem Port.nº 599/2026-GP, com destino a Cameta/Pa, para participar do 1º Modulo de formação do Programa Alfabetiza Para, no periodo de 15 a 18/04/2026. Diárias no estado | 14/04/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | XXX.043.072-XX | R$ 480,00 |
082022002 Serviços Médicos Clinico, conforme Termo Aditivo ao Contrato Nº.002.008.2022, referente ao mês de Março de 2026. Serviço prestado - unidade hospitalar | 14/04/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 22.802.226/0001-49 | R$ 44.640,00 |
012-2025-SRP PM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 14/04/2026 | 15 - Urbanismo 006 - Sec.Mun.de Infraestrutura - SEINFRA | 33.531.257/0001-29 | R$ 81.840,10 |
14040007 04 diarias de viagem Port.nº 600/2026-GP, com destino a Cameta/Pa, para participar do 1º Modulo de formação do Programa Alfabetiza Para, no periodo de 15 a 18/04/2026. Diárias no estado | 14/04/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | XXX.901.742-XX | R$ 480,00 |
009-2025 SEMAS urnas e mortalias e translado funebre, para atender as necessidades do Fundo de Assis. Social para atendendimento de familias em vunerabilidade social, no mês de ABRIL/2026. Serviços funerários | 14/04/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 13.170.729/0001-58 | R$ 16.004,00 |
012-2025-SRP PM Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Combustível e Óleo Diesel BS10, destinados as Demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Baião-PA, Conforme Contrato nº.005.005.2026-SMS. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 14/04/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 33.531.257/0001-29 | R$ 47.663,17 |
14040032 DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA ATENDER DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO, NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES/TUCURUI-PA. Ajuda de custo para viagem | 14/04/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | XXX.956.822-XX | R$ 120,00 |
14040009 04 diarias de viagem Port.nº 602/2026-GP, com destino a Cameta/Pa, para participar do 1º Modulo de formação do Programa Alfabetiza Para, no periodo de 15 a 18/04/2026. Diárias no estado | 14/04/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | XXX.781.752-XX | R$ 480,00 |
14040030 diarias civil para custear viagem, com objetivo de comparecer na Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional e Assinatura fisica do PAA. Ajuda de custo para viagem | 14/04/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | XXX.830.962-XX | R$ 120,00 |
082022002 Serviços Médicos Pediatra, Médico Ginecologista com Titulos de Especialista em GIN e OBS TEGO, conforme Termo Aditivo ao Contrato Nº.002.008.2022, referente ao mês de Março de 2026. Serviço prestado - unidade hospitalar | 14/04/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 22.802.226/0001-49 | R$ 53.751,60 |
012-2025-SRP PM aquisição de combustivel para atender as necessidades do Fundo de Assis. Social, no mês de ABRIL/2026. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 14/04/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 33.531.257/0001-29 | R$ 6.357,82 |
13040016 DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA ATENDER DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO, NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES/TUCURUI-PA. Ajuda de custo para viagem | 13/04/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles | XXX.441.062-XX | R$ 120,00 |
13040014 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A ASSIS. SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL/2026. Serviços de energia elétrica | 13/04/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 04.895.728/0001-80 | R$ 1.276,41 |
13040013 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 13/04/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 00.000.000/2550-09 | R$ 16,00 |
13040015 DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA ATENDER DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO, NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES/TUCURUI-PA. Ajuda de custo para viagem | 13/04/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles | XXX.684.292-XX | R$ 120,00 |
13040012 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 13/04/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 00.000.000/2550-09 | R$ 26,16 |
13040005 DIARIA A BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ(FAMEP) REFERENTE A LEI ALDIR BLAC E NA SECRETARIA DE ESTADO E CULTURA(SECULT), NO PERIODO DE 15/04/26 A 16/04/2026, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 102/2026. Diárias no país | 13/04/2026 | 13 - Cultura 005 - Sec.Mun.de Cultura, Esp.,Turismo e da Ju | XXX.384.642-XX | R$ 480,00 |
13040009 Concessão de (02) Duas Diárias, com destino à Cidade de Belém-Pa, para Participar do Evento Implantação do Exame de Rastreamenbto DNA-HPV Oncogênico , no Período de 15/04/2026 à 16/04/2026, conforme Projeto de Viagem Nº.094/2026. Diárias no estado | 13/04/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | XXX.552.612-XX | R$ 240,00 |
024-2023 SERV.PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER A ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REF.MES MARÇO/2026. Transporte escolar - PJ | 13/04/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 11.415.590/0001-30 | R$ 1.921,50 |
024-2023 SERV.PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER A ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REF.MES MARÇO/2026. Transporte escolar - PJ | 13/04/2026 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 11.415.590/0001-30 | R$ 3.074,40 |
024-2023 SERV.PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER A ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REF.MES MARÇO/2026. Transporte escolar - PJ | 13/04/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 11.415.590/0001-30 | R$ 149.877,00 |
024-2023 SERV.PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER A ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REF.MES MARÇO/2026. Transporte escolar - PJ | 13/04/2026 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 11.415.590/0001-30 | R$ 179.468,10 |
13040010 Concessão de (02) Duas Diárias, com destino à Cidade de Belém-Pa, para Participar do Evento Implantação do Exama de Rastreamento DNA-HPV Oncogênico , no Período de 15/04/2026 à 16/04/2026, conforme Projeto de Viagem Nº.095/2026. Diárias no estado | 13/04/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | XXX.594.012-XX | R$ 480,00 |
013-2025 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAV. SANTA LUZIA Nº 013, BAIRRO CENTRO,DESTINADO A INSLALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. EXEC. DE DESENV. URB. E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026. Locação de imóveis | 13/04/2026 | 15 - Urbanismo 007 - Sec.Mun.de Des.Urb.e Habitação-SEMDURBH | XXX.338.312-XX | R$ 1.577,00 |