Empenhos

Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.

Empenhos no filtro
23.699
Soma dos valores
R$ 615.984.411,25
Anulados
0
DocumentoDataFunção / UnidadeDestinatárioValor
14040026

REFENTE A TAXA DE ART A ESTE MUNICIPIO.

Outros serviços de terceiros - PJ
14/04/2026
04 - Administração
004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ
05.065.511/0001-05
R$ 285,59
14040006

04 diarias de viagem Port.nº 599/2026-GP, com destino a Cameta/Pa, para participar do 1º Modulo de formação do Programa Alfabetiza Para, no periodo de 15 a 18/04/2026.

Diárias no estado
14/04/2026
12 - Educação
001 - Sec.Mun.de Educação SEMED
XXX.043.072-XX
R$ 480,00
082022002

Serviços Médicos Clinico, conforme Termo Aditivo ao Contrato Nº.002.008.2022, referente ao mês de Março de 2026.

Serviço prestado - unidade hospitalar
14/04/2026
10 - Saúde
001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS
22.802.226/0001-49
R$ 44.640,00
012-2025-SRP PM

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA.

Combustíveis e lubrificantes automotivos
14/04/2026
15 - Urbanismo
006 - Sec.Mun.de Infraestrutura - SEINFRA
33.531.257/0001-29
R$ 81.840,10
14040007

04 diarias de viagem Port.nº 600/2026-GP, com destino a Cameta/Pa, para participar do 1º Modulo de formação do Programa Alfabetiza Para, no periodo de 15 a 18/04/2026.

Diárias no estado
14/04/2026
12 - Educação
001 - Sec.Mun.de Educação SEMED
XXX.901.742-XX
R$ 480,00
009-2025 SEMAS

urnas e mortalias e translado funebre, para atender as necessidades do Fundo de Assis. Social para atendendimento de familias em vunerabilidade social, no mês de ABRIL/2026.

Serviços funerários
14/04/2026
08 - Assistência Social
001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social
13.170.729/0001-58
R$ 16.004,00
012-2025-SRP PM

Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Combustível e Óleo Diesel BS10, destinados as Demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Baião-PA, Conforme Contrato nº.005.005.2026-SMS.

Combustíveis e lubrificantes automotivos
14/04/2026
10 - Saúde
001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS
33.531.257/0001-29
R$ 47.663,17
14040032

DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA ATENDER DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO, NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES/TUCURUI-PA.

Ajuda de custo para viagem
14/04/2026
08 - Assistência Social
001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social
XXX.956.822-XX
R$ 120,00
14040009

04 diarias de viagem Port.nº 602/2026-GP, com destino a Cameta/Pa, para participar do 1º Modulo de formação do Programa Alfabetiza Para, no periodo de 15 a 18/04/2026.

Diárias no estado
14/04/2026
12 - Educação
001 - Sec.Mun.de Educação SEMED
XXX.781.752-XX
R$ 480,00
14040030

diarias civil para custear viagem, com objetivo de comparecer na Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional e Assinatura fisica do PAA.

Ajuda de custo para viagem
14/04/2026
08 - Assistência Social
001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social
XXX.830.962-XX
R$ 120,00
082022002

Serviços Médicos Pediatra, Médico Ginecologista com Titulos de Especialista em GIN e OBS TEGO, conforme Termo Aditivo ao Contrato Nº.002.008.2022, referente ao mês de Março de 2026.

Serviço prestado - unidade hospitalar
14/04/2026
10 - Saúde
001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS
22.802.226/0001-49
R$ 53.751,60
012-2025-SRP PM

aquisição de combustivel para atender as necessidades do Fundo de Assis. Social, no mês de ABRIL/2026.

Combustíveis e lubrificantes automotivos
14/04/2026
08 - Assistência Social
001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social
33.531.257/0001-29
R$ 6.357,82
13040016

DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA ATENDER DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO, NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES/TUCURUI-PA.

Ajuda de custo para viagem
13/04/2026
08 - Assistência Social
001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles
XXX.441.062-XX
R$ 120,00
13040014

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A ASSIS. SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL/2026.

Serviços de energia elétrica
13/04/2026
08 - Assistência Social
001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social
04.895.728/0001-80
R$ 1.276,41
13040013

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
13/04/2026
04 - Administração
004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ
00.000.000/2550-09
R$ 16,00
13040015

DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA ATENDER DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO, NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES/TUCURUI-PA.

Ajuda de custo para viagem
13/04/2026
08 - Assistência Social
001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles
XXX.684.292-XX
R$ 120,00
13040012

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
13/04/2026
04 - Administração
004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ
00.000.000/2550-09
R$ 26,16
13040005

DIARIA A BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ(FAMEP) REFERENTE A LEI ALDIR BLAC E NA SECRETARIA DE ESTADO E CULTURA(SECULT), NO PERIODO DE 15/04/26 A 16/04/2026, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 102/2026.

Diárias no país
13/04/2026
13 - Cultura
005 - Sec.Mun.de Cultura, Esp.,Turismo e da Ju
XXX.384.642-XX
R$ 480,00
13040009

Concessão de (02) Duas Diárias, com destino à Cidade de Belém-Pa, para Participar do Evento Implantação do Exame de Rastreamenbto DNA-HPV Oncogênico , no Período de 15/04/2026 à 16/04/2026, conforme Projeto de Viagem Nº.094/2026.

Diárias no estado
13/04/2026
10 - Saúde
001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS
XXX.552.612-XX
R$ 240,00
024-2023

SERV.PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER A ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REF.MES MARÇO/2026.

Transporte escolar - PJ
13/04/2026
12 - Educação
001 - Sec.Mun.de Educação SEMED
11.415.590/0001-30
R$ 1.921,50
024-2023

SERV.PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER A ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REF.MES MARÇO/2026.

Transporte escolar - PJ
13/04/2026
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério
11.415.590/0001-30
R$ 3.074,40
024-2023

SERV.PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER A ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REF.MES MARÇO/2026.

Transporte escolar - PJ
13/04/2026
12 - Educação
001 - Sec.Mun.de Educação SEMED
11.415.590/0001-30
R$ 149.877,00
024-2023

SERV.PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER A ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REF.MES MARÇO/2026.

Transporte escolar - PJ
13/04/2026
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério
11.415.590/0001-30
R$ 179.468,10
13040010

Concessão de (02) Duas Diárias, com destino à Cidade de Belém-Pa, para Participar do Evento Implantação do Exama de Rastreamento DNA-HPV Oncogênico , no Período de 15/04/2026 à 16/04/2026, conforme Projeto de Viagem Nº.095/2026.

Diárias no estado
13/04/2026
10 - Saúde
001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS
XXX.594.012-XX
R$ 480,00
013-2025

LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAV. SANTA LUZIA Nº 013, BAIRRO CENTRO,DESTINADO A INSLALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. EXEC. DE DESENV. URB. E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026.

Locação de imóveis
13/04/2026
15 - Urbanismo
007 - Sec.Mun.de Des.Urb.e Habitação-SEMDURBH
XXX.338.312-XX
R$ 1.577,00
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