Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
16040006 constribuição ao INSS GILRAT da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a MARÇO/2026. Contribuições previdenciárias - INSS | 16/04/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 1.642,37 |
15040001 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 15/04/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 00.000.000/2550-09 | R$ 38,41 |
14040017 DIARIAS À CIDADE DE BAIÃO/PA,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, NO PERIODO DE 18/04/2026 À 18/04/2026,CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 110/2026. Diárias no país | 14/04/2026 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.819.892-XX | R$ 180,00 |
012-2025-SRP PM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE DEFESA CIVIL. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 14/04/2026 | 04 - Administração 009 - Sec.Mun.de Seg.Pub.e Defesa Social | 33.531.257/0001-29 | R$ 22.846,38 |
062022014 locação de um imovel, situada na av. Santos Dumont, n 245, Cidade Nova, onde funciona a secretaria do FMMA> ref. ao mes de Março/2026. Locação de imóveis | 14/04/2026 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Sec.Mun. de Meio Ambiente - SEMA | XXX.651.472-XX | R$ 2.000,00 |
082022002 Serviços Médico Clinico Geral P/ Atenção Básica ESF NASF e Centros de Saúde Zona Urbana, conforme Termo Aditivo ao Contrato Nº.002.008.2022 - SMS, referente ao mês de Março de 2026. Serviços médico-hospitalar-atenção básic | 14/04/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 22.802.226/0001-49 | R$ 19.162,80 |
012-2025-SRP PM fornecimento de gasolina e oleo diesel para atender a demanda da frota de onibus escolar Combustíveis e lubrificantes automotivos | 14/04/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 33.531.257/0001-29 | R$ 15.817,02 |
012-2025-SRP PM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE AGRIC. FAMILIAR. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 14/04/2026 | 20 - Agricultura 008 - Sec.Mun.de Des.Eco.e Agricultura-SEMDEAG | 33.531.257/0001-29 | R$ 14.430,10 |
012-2025-SRP PM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 14/04/2026 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 33.531.257/0001-29 | R$ 32.777,95 |
14040010 04 diarias de viagem Port.nº 603/2026-GP, com destino a Cameta/Pa, para participar do 1º Modulo de formação do Programa Alfabetiza Para, no periodo de 15 a 18/04/2026. Diárias no estado | 14/04/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | XXX.790.072-XX | R$ 480,00 |
14040025 Tarifa de Energia Elétrica Agrupadora do Fundo Municipal de Saúde, correspondente ao mês de Março de 2026. Serviços de energia elétrica | 14/04/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 04.895.728/0001-80 | R$ 37.256,86 |
012-2025-SRP PM fornecimento de gasolina e oleo diesel para atender a demanda da frota do transporte escolar Combustíveis e lubrificantes automotivos | 14/04/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 33.531.257/0001-29 | R$ 22.156,50 |
14040031 diarias civil para custear viagem, com objetivo de comparecer na Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional e Assinatura fisica do PAA. Ajuda de custo para viagem | 14/04/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | XXX.245.542-XX | R$ 120,00 |
012-2025-SRP PM fornecimento de combustivel para atender a demanda da rota do transporte escolar ref.março/2026. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 14/04/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 33.531.257/0001-29 | R$ 10.470,55 |
012-2025-SRP PM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE SEDURB. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 14/04/2026 | 15 - Urbanismo 007 - Sec.Mun.de Des.Urb.e Habitação-SEMDURBH | 33.531.257/0001-29 | R$ 26.246,95 |
012-2025-SRP PM fornecimento de combustivel (gasolina e oleo disel) destinado a atender a demanda da dec. de Meio Ambiente, ref a março/2026. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 14/04/2026 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Sec.Mun. de Meio Ambiente - SEMA | 33.531.257/0001-29 | R$ 1.755,59 |
14040027 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 14/04/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 00.000.000/2550-09 | R$ 13,08 |
14040035 tarifa bancaria realizada nesta data Serviços bancários | 14/04/2026 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Sec.Mun. de Meio Ambiente - SEMA | 00.000.000/2550-09 | R$ 52,32 |
14040028 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 14/04/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 00.000.000/2550-09 | R$ 57,62 |
14040029 diarias civil para custear viagem, com objetivo de comparecer na Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional e Assinatura fisica do PAA. Ajuda de custo para viagem | 14/04/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | XXX.802.102-XX | R$ 120,00 |
14040008 04 diarias de viagem Port.nº 601/2026-GP, com destino a Cameta/Pa, para participar do 1º Modulo de formação do Programa Alfabetiza Para, no periodo de 15 a 18/04/2026. Diárias no estado | 14/04/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | XXX.838.112-XX | R$ 480,00 |
14040034 tarifa bancária debitada na c/c nº25.539-4,relativo a folha de pagamento do conselho tutelar, no mês de ABRIL/2026. Serviços bancários | 14/04/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles | 00.000.000/2550-09 | R$ 13,08 |
14040002 02(duas)diarias relativas ao projeto viagem de nº 103/2026, com destino a Belem/Pa, no preiodo 15 a 16/04/2026. Diárias no país | 14/04/2026 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Sec.Mun. de Meio Ambiente - SEMA | XXX.257.802-XX | R$ 240,00 |
14040005 04 diarias de viagem Port.nº 598/2026-GP, com destino a Cameta/Pa, para participar do 1º Modulo de formação do Programa Alfabetiza Para, no periodo de 15 a 18/04/2026. Diárias no estado | 14/04/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | XXX.163.762-XX | R$ 480,00 |
14040033 tarifa bancaria descontada na conta c/c:26.217-X, ref. a folha de pagamento dos servidores da Assis. Social, no mês de Abril/2026. Serviços bancários | 14/04/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 39,24 |