Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
17120114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA INSS REF.13º SALARIO/2025- DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70%-Z.URBANA. Contribuições previdenciárias - INSS | 17/12/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 29.979.036/0155-04 | R$ 1.013,91 |
17120094 CONTRIB.PATRONAL PARA INSS(GILRAT)3º SALARIO/2025 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% Z.URBANA TEMPORARIO. Contribuições previdenciárias - INSS | 17/12/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 29.979.036/0155-04 | R$ 1.408,87 |
17120085 tarifa bancaria realizada nesta data. Serviços bancários | 17/12/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 00.000.000/2550-09 | R$ 26,16 |
17120127 folha de pagamento dos servidores temporarios da Secre. de Assis. Social-Programa Primeira Infância, ref. ao 13° no mês de Dezembro/2025. 13º salário | 17/12/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 17.545.751/0001-96 | R$ 7.261,10 |
17120173 13º SALARIO/2025-DOS SERV.LOTADOS NA SEC.SAUDE-SAUDE BUCAL EFETIVOS. 13º salário - pessoal ativo | 17/12/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 17.545.698/0001-23 | R$ 4.860,13 |
007-2024-SRP-PM Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene e Descartáveis para atender as Demandas da Secretaria Municipal de Assis. Social, no mês de Dezembro/2025. Material de limp./produtos higienização | 17/12/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 37.129.960/0001-66 | R$ 8.403,87 |
16120022 constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a NOVEMBRO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 16/12/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 910,80 |
052022013 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, DE VENTILACAO E REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTAQ ADM. Outros serviços de terceiros - PJ | 16/12/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | 03.838.237/0001-34 | R$ 4.624,00 |
16120014 constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a NOVEMBRO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 16/12/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 6.822,53 |
16120016 constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a NOVEMBRO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 16/12/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 1.487,60 |
16120015 constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a NOVEMBRO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 16/12/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 1.364,58 |
16120018 constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a NOVEMBRO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 16/12/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 1.077,33 |
16120020 constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a NOVEMBRO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 16/12/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 1.475,73 |
16120010 Concessão de Quatro (04) Diárias, com destino à cidade de Belém-Pa, para Participar da Oficina de Qualificação do Implante Subdérmico - Pará, período de 15/12/2025 á 18/12/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.339/2025. Diárias no estado | 16/12/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | XXX.552.612-XX | R$ 480,00 |
001-2025-SEMED generos alimenticios destinados a merenda escolar municipal ens.fundamental ref.mes 12/2025. Gêneros de alimentação | 16/12/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 03.561.828/0001-07 | R$ 62.463,60 |
16120019 constribuição ao INSS GILRAT da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a NOVEMBRO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 16/12/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 179,55 |
16120024 contribuição ao INSS patronal da Folha dos servidores do Conselho tutelar, ref. ao mês de NOVEMBRO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 16/12/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles | 29.979.036/0155-04 | R$ 2.131,00 |
16120025 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 16/12/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 57,62 |
006-2024-SRP-PM Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as Demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato Nº.019.005.2025-SMS, referente ao mês de Novembro de 2025. Gêneros de alimentação | 16/12/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 37.129.960/0001-66 | R$ 12.037,90 |
007-2024-SRP-PM Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene e Descartáveis para atender as Demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato Nº.033.005.2025-SMS, referente ao mês de Novembro de 2025. Material de limp./produtos higienização | 16/12/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 37.129.960/0001-66 | R$ 26.005,70 |
007-2024-SRP-PM materiais de higiene e limpeza para atender a demanda da sec.educação ref.,mes 12/2025 Material de limp./produtos higienização | 16/12/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 37.129.960/0001-66 | R$ 26.419,15 |
16120009 Concessão de Quatro (04) Diárias, com destino à cidade de Belém-Pa, para Participar da Ofícina de Qualificação do Implante Subdérmico - Pará, período de 15/12/2025 á 18/12/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.338/2025. Diárias no estado | 16/12/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | XXX.038.052-XX | R$ 480,00 |
001-2025-SEMED generos alimenticios destinados a merenda escolar municipal Ens.infantil ref.mes 12/2025. Gêneros de alimentação | 16/12/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 03.561.828/0001-07 | R$ 53.537,20 |
16120023 constribuição ao INSS gilrat da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a NOVEMBRO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 16/12/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 151,80 |
001-2025-SEMED generos alimenticios destinados a merenda escolar estadual ref.mes 12/2025. Gêneros de alimentação | 16/12/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 03.561.828/0001-07 | R$ 72.518,00 |