Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
008-2025-PMB AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. Material p/manutenção de veículos | 18/12/2025 | 15 - Urbanismo 006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura | 27.850.722/0001-91 | R$ 75.672,00 |
18120028 tarifa bancaria realizada nesta data. Serviços bancários | 18/12/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 00.000.000/2550-09 | R$ 26,16 |
18120011 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. Contribuição para o PIS/PASEP | 18/12/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.394.460/0058-87 | R$ 9.158,23 |
007-2023 LOCAÇÃO DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, RELATICO AO MES DE DEZEMBRO/2025 Locação de softwares | 18/12/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 19.166.632/0001-58 | R$ 3.500,00 |
18120025 constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref.13° a NOVEMBRO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 18/12/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 1.509,52 |
012-2025-SRP PM aquisição de combustivel para atender as necessidades do Fundo de Assis. Social, no mês de DEZEMBRO/2025. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 18/12/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 33.531.257/0001-29 | R$ 2.995,30 |
18120014 Tarifa de Energia Elétrica consumida no Predio onde Funciona o Anexo Administrativo, correspondente ao mês de Dezembro de 2025. Serviços de energia elétrica | 18/12/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 04.895.728/0001-80 | R$ 1.655,52 |
18120023 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 18/12/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 52,32 |
008-2025-PMB aquisição de peças automotivas para manutenção de veiculos. Material p/manutenção de veículos | 18/12/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 27.850.722/0001-91 | R$ 2.624,00 |
004-2024 LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A ARMAZENAMENTO DE CESTAS BASICAS E MATERIAIS DESTINADOS A DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO Nº 004.007.2024-PMB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2025. Locação de imóveis | 18/12/2025 | 04 - Administração 009 - Secretaria Executiva de Defesa Social | XXX.811.652-XX | R$ 1.700,00 |
18120030 tarifa bancária debitada na c/c nº16.714-2,relativo a folha de 13° pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de DEZEMBRO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 18/12/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 175,50 |
18120031 constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a NOVEMBRO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 18/12/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 716,20 |
18120034 constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. ao 13° em Dezembro/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 18/12/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 871,33 |
18120024 constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref.13° a NOVEMBRO/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 18/12/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 5.515,19 |
007-2024- locação de imovel urbano para instalação e funcionamento da Caixa Econômica Federal no Municipio, conf.contrato nº007.007.2024-PMB referente ao mes de DEZEMBRO/2025. Locação de imóveis | 18/12/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | XXX.220.732-XX | R$ 2.500,00 |
006-2024-SRP-PM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA ADMINISTRAÇÃO Gêneros de alimentação | 18/12/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | 37.129.960/0001-66 | R$ 14.037,93 |
008-2025-PMB AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2025. Material p/manutenção de veículos | 18/12/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 27.850.722/0001-91 | R$ 42.179,00 |
007-2023 PMB REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADOS AO ALOJAMENTO PARA OS POLICIAIS DO ESTADOS DO PARA NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.006.2023-PMB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2025. Locação de imóveis | 18/12/2025 | 04 - Administração 009 - Secretaria Executiva de Defesa Social | XXX.579.802-XX | R$ 2.500,00 |
007-2024-SRP-PM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA ADMINISTRAÇÃO Material de limp./produtos higienização | 18/12/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | 37.129.960/0001-66 | R$ 27.020,55 |
013-2025 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAV. SANTA LUZIA Nº 013, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSLALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. EXEC. DE DESENV. URB. E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2025. Locação de imóveis | 18/12/2025 | 16 - Habitação 007 - Sec. Exec. de Desenv. Urbano e Habitação | XXX.338.312-XX | R$ 1.577,00 |
18120027 contribuição patronal para inss ref.13/salario 2025-FME Contribuições previdenciárias - INSS | 18/12/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 29.979.036/0155-04 | R$ 125,30 |
18120015 Auxilio Financeiro para Tratamento Fora do Domicilio - TFD, com base na Portaria/SAS/nº.055 de 24 de Fevereiro de 1999, Resolução nº.91 de 31 de maio de 2010 de Comissão de Intergestores Bipartite do Estado do Pará, com encaminhamento especializado na Capital do Estado. Demais auxílios financeiros-Pessoa Físic | 18/12/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | XXX.866.602-XX | R$ 148,50 |
18120013 Tarifa de Energia Elétrica Consumida no Prédio do CAPS, Conta Contrato Nº.102679857, correspondente ao mês de Dezembro de 2025. Serviços de energia elétrica | 18/12/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 04.895.728/0001-80 | R$ 1.135,39 |
18120035 constribuição ao INSS gilrat da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a 13° em Dezembro/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 18/12/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 145,22 |
18120038 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTROLE DE PRAGAS (INSETOS, ROEDORES, ETC) APLICAÇÃO DE VENENO INSETOMAXX EM TODO O PREDIO E AREA EXTERNA DO PREDIO Manutenção e conservação de bens imóveis | 18/12/2025 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | 55.182.623/0001-14 | R$ 4.600,00 |