Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
29040004 Concessão de (05) Cinco Diárias, com destino à Cidade de Belém-Pa, para Transportar Pacientes para Realização de Hemodiálise, no Período de 20/04/2026 à 24/04/2026, conforme Projeto de Viagem Nº.111/2026. Diárias no estado | 29/04/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | XXX.004.902-XX | R$ 600,00 |
02040001 Concessão de (04) Quatro Diárias, com destino à Cidade de BÉLEM-Pa,para transportar Pacientes para atendimento Médico, no Período de 12/03/2026 à 15/03/2026, conforme Projeto de Viagem Nº.050/2026. Diárias no estado | 02/04/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | XXX.004.902-XX | R$ 480,00 |
23020006 Concessão de (04) Quatro Diárias, com destino à Cidade de Abaetetuba-Pa, para transportar Pacientes para atendimento Médico, no Período de 09/02/2026 à 12/02/2026, conforme Projeto de Viagem Nº.023/2026. Diárias no estado | 23/02/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | XXX.004.902-XX | R$ 480,00 |
23020004 DEDETIZAÇÃO AREA EXTERNA DO PREDIO E TODA AREA INTERNA DO PREDIO ( CORREDOR SALAS AUDITORIO E BANHEIROS) FEITO LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO EM TODA CALHA DO PREDIO (PRODUTO UTILIZADO Super Veneno Dedetizem Dedetizador 5lt Não Inflamável) Diárias no estado | 27/01/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | XXX.004.902-XX | R$ 11.850,00 |
23020009 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTICIOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL Diárias no estado | 22/01/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | XXX.004.902-XX | R$ 16.800,00 |
05010178 Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data. Diárias no estado | 15/01/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | XXX.004.902-XX | R$ 39,24 |
05010177 Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data. Diárias no estado | 14/01/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | XXX.004.902-XX | R$ 39,24 |