Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
07050001 REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, FATURA Nº.150375357, CONSUMIDA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2026. Serviços de água e esgoto | 07/05/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 61.067.901/0001-95 | R$ 24,00 |
30040001 REFERENTE A TARIFA DE AGUA, FATURA Nº.150361661, CONSUMIDA NO PRÉDIO DO ANEXO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2026. Serviços de água e esgoto | 30/04/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 61.067.901/0001-95 | R$ 24,00 |
30040065 SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRE. DE ASSIS. SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2026. Serviços de água e esgoto | 30/04/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 61.067.901/0001-95 | R$ 24,00 |
30040066 SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRE. DE ASSIS. SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO/2026. Serviços de água e esgoto | 30/04/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 61.067.901/0001-95 | R$ 24,00 |
30040067 SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRE. DE ASSIS. SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL/2026. Serviços de água e esgoto | 30/04/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 61.067.901/0001-95 | R$ 24,00 |
24040005 REFERENTE A TARIFA DE AGUA, FATURA Nº.150291417, CONSUMIDA NA ESF DEUZINA MEIRELES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2026. Serviços de água e esgoto | 24/04/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 61.067.901/0001-95 | R$ 60,93 |
01040067 REFERENTE A TARIFA DE AGUA, TARIFA Nº. 150278996, CONSUMIDA NO PRÉDIO DO ANEXO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026 Serviços de água e esgoto | 01/04/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 61.067.901/0001-95 | R$ 24,00 |
01040065 REFERENTE A TARIFA DE AGUA, FATURA Nº. 150088797, CONSUMIDA NO ANEXO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026. Serviços de água e esgoto | 01/04/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 61.067.901/0001-95 | R$ 24,00 |
01040066 REFERENTE A TARIFA DE AGUA, FATURA Nº. 150183717, CONSUMIDA NO PRÉDIO DO ANEXO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2026. Serviços de água e esgoto | 01/04/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 61.067.901/0001-95 | R$ 24,00 |
01040068 REFERENTE A TARIFA DE AGUA,MATRÍCULA Nº.208843155, CONSUMIDA NA ESF DEUZINA MEIRELES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026. Serviços de água e esgoto | 01/04/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 61.067.901/0001-95 | R$ 64,00 |
24030008 REFERENTE A TARIFA DE AGUA CONSUMIDA NO PREDIO PARAALOJAMENTO DOS PROFESSORES QUE IRÃO MINISTRAR AS AULAS PRESENCIAIS NO POLO DA UNIVERCIDADE FEDERAL DO PARÁ,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026. NA Serviços de água e esgoto | 24/03/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 61.067.901/0001-95 | R$ 24,00 |
24030007 REFERENTE A TARIFA DE AGUA CONSUMIDA NA UNIVERCIDADE FEDERAL DO PARA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026 Serviços de água e esgoto | 24/03/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 61.067.901/0001-95 | R$ 64,00 |
27030002 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. Serviços de água e esgoto | 20/03/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 61.067.901/0001-95 | R$ 2,35 |
12030007 FATURA DE CONSUMO DE AGUA REF.MES MAR/2026-DEPOSITO MERENDA ESCOLAR Serviços de energia elétrica | 12/03/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 61.067.901/0001-95 | R$ 24,00 |
03030008 Fatura de água conforme mátricula nº.208840980-0, referente ao mês de Janeiro de 2026. Serviços de água e esgoto | 03/03/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 61.067.901/0001-95 | R$ 24,00 |
19020013 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS, NA ASSIS. SOCIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026. Serviços de água e esgoto | 16/02/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 61.067.901/0001-95 | R$ 2.500,00 |
03020010 TARIFA BANCARIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADA NESTA DATA Serviços de água e esgoto | 09/02/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 61.067.901/0001-95 | R$ 71,40 |
09020019 DIARIA A CIDADE DE TUCURUI/PA PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIL, PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NO PERIODO DE 16/01/2026 A 16/01/2026, CONFORME PEOJETO DE VIAGEM Nº 006/2026. Serviços de água e esgoto | 07/01/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 61.067.901/0001-95 | R$ 180,00 |
27020056 contribuição patronal dos servidores lotados no fundeb 30% z.urbana ref.mes dezembro de 2025-efetivos. Serviços de água e esgoto | 05/01/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 61.067.901/0001-95 | R$ 54.234,73 |
03030009 REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% Z.URBANA REF.DEZEMBRO 2025, Serviços de água e esgoto | 05/01/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 61.067.901/0001-95 | R$ 250.935,87 |