Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
30040087 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 30/04/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 04.913.711/0072-00 | R$ 94,00 |
23040016 EMPENHO ACORDO PARA LIQUIDAÇÃO EXECUÇÃO Nº. 0800346-32.2020.8.14.0007 BANPARA REFERENTE A CONTRATO PARTICULAR DE OPERACIONALIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2017 A 2020 ENTRADA R$ 43.709,81. Amortização da dívida contratual | 23/04/2026 | 28 - Encargos Especiais 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 04.913.711/0072-00 | R$ 21.259,90 |
23040017 EMPENHO ACORDO PARA LIQUIDAÇÃO EXECUÇÃO Nº. 0800346-32.2020.8.14.0007 BANPARA REFERENTE A CONTRATO PARTICULAR DE OPERACIONALIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2017 A 2020 ENTRADA R$ 43.709,81 O SALDO PARCELADO EM 24/10º PARCELAS. Amortização da dívida contratual | 23/04/2026 | 28 - Encargos Especiais 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 04.913.711/0072-00 | R$ 7.284,97 |
25030007 TARIFA BANCÁRIA NA DATA Serviços bancários | 25/03/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 04.913.711/0072-00 | R$ 94,00 |
23030003 EMPENHO ACORDO PARA LIQUIDAÇÃO EXECUÇÃO Nº. 0800346-32.2020.8.14.0007 BANPARA REFERENTE A CONTRATO PARTICULAR DE OPERACIONALIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2017 A 2020 ENTRADA R$ 43.709,81 O SALDO PARCELADO EM 24º PARCELAS. Amortização da dívida contratual | 23/03/2026 | 28 - Encargos Especiais 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 04.913.711/0072-00 | R$ 21.259,90 |
23030004 EMPENHO ACORDO PARA LIQUIDAÇÃO EXECUÇÃO Nº. 0800346-32.2020.8.14.0007 BANPARA REFERENTE A CONTRATO PARTICULAR DE OPERACIONALIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2017 A 2020 ENTRADA R$ 43.709,81 O SALDO PARCELADO EM 24/9º PARCELAS. Amortização da dívida contratual | 23/03/2026 | 28 - Encargos Especiais 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 04.913.711/0072-00 | R$ 7.284,97 |
02020074 Concessão de (03) Três Diárias, com destino à Cidade de Belém-Pa, para Participar do III Seminário Estadual das Ouvidorias do SUS: Ouvir para Transformar o Pará: O Usuário como Protagonista da Gestão, no Período de 18/03/2026 à 20/03/2026, conforme Projeto de Viagem Nº.054/2026. Serviços bancários | 16/03/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 04.913.711/0072-00 | R$ 360,00 |
09030044 tarifa bancaria ref.fopag realizada nesta data Serviços bancários | 09/03/2026 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 04.913.711/0072-00 | R$ 60,00 |
09030062 serviços bancarios realizado nesta data. Serviços bancários | 09/03/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 04.913.711/0072-00 | R$ 213,00 |
09030041 tarifa bancaria sob folha de pagamento realizada nesta data. Serviços bancários | 09/03/2026 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 04.913.711/0072-00 | R$ 579,00 |
09030042 tarifa bancaria sob folha de pagamento realizada nesta data. Serviços bancários | 09/03/2026 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 04.913.711/0072-00 | R$ 741,00 |
09020091 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE GUARDA MUNICIAPL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2026. Serviços bancários | 09/03/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 04.913.711/0072-00 | R$ 15.050,13 |
09030043 tarifa bancaria sob folha de pagamento realizada nesta data. Serviços bancários | 09/03/2026 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 04.913.711/0072-00 | R$ 117,00 |
02030151 TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA Serviços bancários | 02/03/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 04.913.711/0072-00 | R$ 77,00 |
25020005 TARIFA BANCÁRIA PACOTE PJ - CONTA BANPARA OUTORGA SANEAMENTO Serviços bancários | 25/02/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 04.913.711/0072-00 | R$ 94,00 |
09020083 constribuição ao INSS patronal da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social, ref. a JANEIRO/2026. Serviços bancários | 19/02/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 04.913.711/0072-00 | R$ 326,56 |
09020078 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 13/02/2026 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 04.913.711/0072-00 | R$ 13,08 |
20020056 TARIFA BANCARIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADA NESTA DATA. Amortização da dívida contratual | 09/02/2026 | 28 - Encargos Especiais 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 04.913.711/0072-00 | R$ 1.196,80 |
20020057 TARIFA BANCARIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADA NESTA DATA. Amortização da dívida contratual | 09/02/2026 | 28 - Encargos Especiais 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 04.913.711/0072-00 | R$ 1.265,00 |
05010032 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE DEFESA SOCIAL(GUARDA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2026. Serviços bancários | 09/02/2026 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | 04.913.711/0072-00 | R$ 118.674,89 |
09020077 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 03/02/2026 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 04.913.711/0072-00 | R$ 4,20 |
09020079 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO EFETIVOS REF.MES JANEIRO/2026, Serviços bancários | 02/02/2026 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 04.913.711/0072-00 | R$ 142.749,40 |
09020080 CONTRIB.PATRONAL PARA IPMB DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO EFETIVOS REF.MES JANEIRO/2026, Serviços bancários | 02/02/2026 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 04.913.711/0072-00 | R$ 30.609,99 |
20010057 CONTRIB.PATRONAL PARA INSS DOS MONITORES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL REF.MES 12/2025 Serviços bancários | 19/01/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | 04.913.711/0072-00 | R$ 8.171,75 |
07010037 tarifa bancaria ref.folha de pagamento realizada nesta data. Serviços bancários | 07/01/2026 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 04.913.711/0072-00 | R$ 78,00 |